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| 用友网络(600588)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 915,273万元，同比下降6.6%，其中，云服务业务实现收入684,983万元，同比下降3.4%。公司营业收入下降主要由于：（1）公司部分客户需求阶段性延后，签约金额同比下滑；（2）公司更大力度地推进订阅业务模式，对短期整体收入造成一定影响。报告期内，尽管公司整体收入有所下滑，但核心产品BIP3实现收入31.4亿元，占整体收入的比例同比提升 2.4个百分点；订阅收入同比增长26.0%。核心产品收入占比与业务收入结构质量的持续提升，增强了公司未来收入稳定增长的基础。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净亏损额为206,131万元，归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为203,821万元。除受上述收入下降的影响外，公司亏损主要还受以下因素影响：（1）研发投入形成的资本化无形资产摊销金额较上年增长了30,036万元；（2）报告期末，公司员工数量相较2023年末减少3,666人，离职人员经济补偿金相应增加14,230万元；（3）公司期末长期股权投资账面价值281,866万元，因被投资公司经营情况波动和经营业绩下滑，计提长期股权投资减值损失较上年增加6,055万元，同时投资收益较上年减少2,341万元；（4）公司期末商誉原值为 193,509万元，因收购的子公司业绩下滑，计提商誉减值损失较上年增加 15,582万元；（5）公司期末以公允价值计量的股权投资的账面价值90,761万元，因被投资公司估值下降，以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资损失较上年增加6,934万元。
报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为98.0亿元，保持基本稳定。公司合同负债（已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款）为30.5亿元，较2023年年末增长8.8%，其中，云业务相关合同负债为27.8亿元，较2023年年末增长13.0%，订阅相关合同负债为23.1亿元，较2023年年末增长25.9%。
截至报告期末，公司云服务累计付费客户数为87.25万家，新增云服务付费客户数15.75万家。
（二）产品发展情况
报告期内，公司全面拥抱AI，产品持续创新突破。公司发布企业服务垂类大模型YonGPT2.0，通过1个大模型平台、2个应用框架（Agent和RAG）以及在应用中数据闭环，有效连接“繁杂企业需求”与“通用大模型”的鸿沟；基于Agent（智能体）、HCI（人机交互）、RAG（将检索技术与生成式AI融合）等应用框架发布了智能助理、数智员工、友智库等通用型产品及100多个场景化的企业智能服务，覆盖财务、人力、供应链等企业服务领域，并与生态伙伴携手，成功打造并发布了针对公共资源交易、工业装备及交通建设行业的专业大模型。率先在招商局集团（人力资源数智员工）、中国五矿（财务数智员工）、远东数智采（YonGPT生成采购招标文件）等头部客户实现成功应用，为客户带来显著的效率提升和成本降低。
2025年2月，用友BIP上线接入在处理复杂信息、推理能力、开放性和运行成本等方面领先的 DeepSeek大模型，持续升级用友 BIP智能服务，并接入了豆包、千问、百川等多个大模型服务，实现国产企业软件、云服务和国产大模型的融合创新，为企业提供更加灵活的智能化解决方案，满足企业不同业务主题和场景的智能化需求。
报告期内，公司核心产品BIP3发布了R5及R6版本，全面加强AI融合、数据服务、全球化能力。通过简强架构显著增强系统架构与部署方式的灵活度，实现AI智能服务和数据服务能力的进一步升级，通过创新技术实现资源消耗同比降低50%、运维成本节省30%；支持百亿级事项分录数据处理，千亿级主附表数据的无缝合并，并拥有行业内领先的安全可信架构；具备多语言、多时区、多格式、多会计准则、多币种、多数据中心等全球化能力。
（三）业务进展情况
1、企业客户业务
报告期内，公司大型企业客户业务实现收入586,438万元，同比下降10.0%，核心产品YonBIP续费率达 91.5%。公司大型企业客户业务优化了行业客户事业部组织方式与资源部署，有效提升行业客户事业部的客户覆盖和组织能力。截至报告期末，共发布了包括流程制造行业、装备与离散制造行业、服务行业、消费品行业等在内的263个细分行业解决方案。截至报告期末一级央企新增签约7家，累计签约44家。公司成功签约招商局集团、中国中化、中交集团、中国中车、保利集团、中国海油、中广核、中国物流、中国铁塔、中国纸业、魏桥集团、比亚迪、吉利控股集团、南孚电池、NatSteel，子公司签约行业头部客户如中国银行、交通银行、光大银行、深交所、中信金融、广东烟草、上海烟草、四川烟草、沃尔沃等一批知名企业。公司标杆客户交付方面取得明显进展，中国移动、中盐集团、中国中车、中国中化、招商局集团、中国西电、中国银行、光大银行、中信证券、长安福特、山西成功汽车、比亚迪、大疆等一批战略级客户项目成功上线，为大型企业客户市场普及用友BIP形成了良好的规模示范效应。
公司中型企业客户业务继续坚持“全面订阅化”发展策略，全面推进订阅收入模式转型。报告期内，公司中型企业客户业务实现收入125,104万元，同比下降9.7%，其中，云服务业务实现收入93,258万元，同比增长7.9%，订阅业务收入同比增长65.8%。核心产品YonSuite围绕成长型企业全场景持续稳定迭代和完善，实现业财税人货场社会级协同融合，连续多个季度保持业务高速增长，续费率持续提升至95.0%。
公司控股子公司畅捷通持续深耕小微企业数智财税与数智商业领域，围绕“新财税、新商贸、新零售、新制造、新服务”领域加快产品创新发展。报告期内，畅捷通实现收入96,481万元，同比增长19.7%，其中，云订阅收入65,644万元，同比增长34.1%，占畅捷通整体收入的比例68.0%；实现归母净利润3,346万元；新增云服务业务付费企业用户数14.3万家，累计付费企业用户数达到77.5万家。畅捷通已成功实现云订阅业务模式的转型。
2、政府与其它公共组织客户业务
报告期内，公司政府与其它公共组织客户业务实现收入 90,652万元，同比下降7.7%。公司控股子公司用友政务继续聚焦财政、财务业务，深耕人大市场，签约上海市税务局、北京市人社局、新疆生产建设兵团等项目。公司控股子公司新道科技致力于核心产品革新与进步，增强产品AI特性，持续突破一系列人工智能应用和教研产品研发。
3、海外业务进展情况
报告期内，公司全面贯彻“立足亚太，服务全球”的全球化2.0战略，加快拓展海外市场，海外业务收入同比增长超50%。新设立越南、日本、墨西哥、德国及阿联酋子公司，深化在东南亚地区对菲律宾、柬埔寨、缅甸的业务布局，开始拓展美洲、欧洲及中东市场，为中企出海本地化服务和开拓海外市场提供了有效保障。助力中国港湾、上海实业、格力、极兔等中资企业加速拓展全球市场，并突破多个国家与地区的大型企业市场，先后签约凤凰卫视、香港中医医院、PT.Global Papua Abadi、PT Garuda Yamato Steel等客户，通过产品本地化与在地化经营为海外企业提供更领先的数智化服务。
截至目前，公司已在40多个国家和地区，累计销售并交付超过1,300家海外大型及中型企业客户，其中海外本地客户占60%，中企出海客户占40%。公司的海外业务及团队基础得到了显著加强。
4、生态业务进展情况
报告期内，公司注册ISV伙伴总计3,680家，新增BIP原生开发ISV伙伴13家，ISV生态业务持续稳健发展；战略签约平安银行、太平洋保险、联通数科、中控技术、中大咨询、虹信软件等多家厂商；与华为签署鲲鹏原生开发合作协议；深化与国内外大型咨询机构的合作，联合头部咨询生态伙伴德勤中国、毕马威分别重磅发布《国资国企数智化转型白皮书》《中国大企业税务数智化白皮书》；与央国企、头部民营企业旗下的数科公司以及领先的云基础设施厂商，持续深化全面战略合作；用友BIP开发者生态规模持续壮大，注册开发者累计已达116.1万。
（四）品牌发展情况
报告期内，公司企业数智化品牌的领导地位持续强化。公司是全球高生产力aPaaS市场、全球ERP SaaS市场、全球财务（FMS）市场TOP10中唯一的亚太厂商，全球资产管理（EAM）市场TOP10中唯一的亚洲厂商，也是唯一入选千人以上规模企业 HCM云魔力象限、面向服务导向型企业ERP云魔力象限荣誉企业的中国厂商（源自Gartner报告）；公司持续蝉联中国aPaaS、中国SaaS、中国企业应用SaaS、中国ERP云、中国财务（FM）云、中国人力（HRM）云、中国CRM云等市场第一，并在中国超大型及大型企业应用 SaaS市场连续多年稳居市场占有率第一（源自 IDC、赛迪报告）。
报告期内，公司荣获“中国软件产业 40周年贡献企业”“2023年度中国智能制造优秀推荐产品大奖”等奖项，入选“2024年度BrandZ最具价值中国品牌100强”；首批入选中国信通院“企业级人工智能应用推进计划”。
（五）员工与组织发展情况
报告期内，公司进一步优化业务组织，继续控制人员规模、优化人员结构。报告期末，公司员工数量为21,283人，较2023年末减少3,666人。
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