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| 西安饮食(000721)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，中国餐饮行业整体增速较前几年有所放缓，但市场竞争日益激烈，新进入者和现有企业之间的竞争需要不
断创新和提升服务质量以应对挑战。品牌影响力和服务质量为餐饮企业成功的关键因素，具有品牌影响力和服务优势的企业在市场竞争中占据有利地位。同时消费者对个性化需求的不断增长，餐饮企业需要不断创新，提供更加个性化的服务和产品。现代消费者不仅关注食物的味道和品质，还越来越重视用餐过程中的整体体验以及健康和环保因素。公司作为餐饮上市企业，西安城市的一个重要窗口和旅游名片，报告期内立足三秦饮食文化，博采众长， 本着“传承不守旧、创新不离宗、融合不照搬”发展原则，充分发挥老字号工匠技艺和品牌优势，不断挖掘和丰富美食文化，大力推行产品主义，引进新原料、新工艺、新菜系，不断助力品牌创新和产品升级，赋予老字号新能量。报告期内，公司获得各类荣誉51项，先后荣获“中国饭店协会30周年功勋会员企业、2023—2024餐饮业领跑企业正餐TOP50、中国烹饪协会2023年度中国餐饮企业TOP100”。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司坚持“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”发展战略，聚焦“精益管理、提质增效”目标，紧盯“项目拓展、门店提效、产品创新、成本管控、文化营销、管理创新、人才培养、资产创效”等重点工作，直面挑战，
创新求变，积极推动老字号稳步发展。品牌建设璀璨夺目。陕菜文化体验博物馆、德发长钟楼店被列入西安市第一批非遗和旅游融合发展名录，陕菜文化体验博物馆被授予第五批西安市中小学生研学实践教育基地，西安饭庄荣获“2024年度餐饮品牌力百强、胡润中国餐饮品牌百强、全球优秀餐厅奖”。项目建设稳步前行。西安饭庄总店五楼餐饮项目落地经营；开设西安烤鸭店凤城八路店，老孙家郑州店、临潼店和同盛祥宝鸡店；拓展团膳武警陕西总队餐饮项目；依托中央厨房供应链，开设线上“外卖卫星店”。提质增效持续优化。聚焦节日经营、菜品重塑、副营提升、供应链优化等重点工作，综合施策，促进门店提质增效。假日经营再创新高，元旦假期收入同比增长153.75%，春节假期收入同比增长27.99%；丰富老字号预包装产品、伴手礼及文创产品；丰富研学经营，创收同比增加 15%；实施“供应链+菜品重塑”管理提升，创新及改良菜品 332道，菜品更新迭代加速；强化央厨配送链建设，加速老字号特色产品转化和配送。食品工业巩固提升。抓节令产品研发创新，全年“西安饭庄·尚食系列”迭代升级 27款新品，丰富老字号节令礼品组合；商超渠道稳步拓展，在巩固华润万家、盒马等现有199家商超基础上，新拓展B端、外埠销售端15家；通过联合“东方甄选”、参与“与辉同行”直播，聚焦线上销售，实现经营创收。营销创新亮点纷呈。强化文化营销，实施贯穿全年的老字号 5T（探秘、探物、探榜、探店、探诗）计划，深挖老字号品牌文化属性，先后开展“美馔老字号、咥美西安年”龙年新春大集、“妇女节·老字号专属宠爱”“春日曼波，纵享乐‘食’”等营销活动和网络直播，关注度、认可度、用户粘性不断提升；做深自媒体宣传，全公司自媒体平台信息曝光量超851万+，新增粉丝10万+，四季度开展全员可视化视频宣传，累计观看量破百万；老字号线上平台持续霸榜，平台上榜率55%。数字驱动智慧建设。财务共享系统建设方面，完成税费、薪酬、项目资产三大模块全业务开发与配置上线，与税务系统业务对接，实现“业务+财务+税务”数字一体化管理，提升工作效能。数字化建设方面，统一餐饮门店前端 POS系统，进一步整合公司会员系统，搭建以小程序为载体的生态闭环，实现营销互动业务场景升级；供应链系统搭建上线，完成原辅材料下单、供货商配送、门店验收数字一体化管理，实现“人管”到“数字管”的管理闭环；“龙巡游”门店数字巡检系统上线运营，强化现场管理常态化检查督导。培训增智强化团队。推出《餐饮门店计时用工、灵活用工管理办法》，优化基础岗位“通岗率”，提高用工人效；丰富培训内容，全年开展各类主题培训，加强管理、技术、服务“三支队伍”培养储备；深化店长培养储备，筛选 126名后备店长开展运营管理、引客进店、财务思维、综合管理等 7个维度强化培训，并穿插学习成果分享、模拟实操训练等实践训练，达到学思践悟，以学促干。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类 项目2024年 2023年 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重餐饮收入 餐饮成本 507,459,427.88 77.38% 483,776,929.06 77.27% 4.90%客房收入 客房成本 14,879,056.50 2.27% 5,759,181.82 0.92% 158.35%商品收入 商品成本 18,041,252.09 2.75% 19,485,869.18 3.11% -7.41%其他收入 其他成本 92,645,165.57 14.13% 96,390,926.45 15.40% -3.89%其他业务收入 其他业务成本 22,741,311.81 3.47% 20,689,452.45 3.30% 9.92%说明无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于2024年2月注销了全资子公司西安市桃李中国烹饪博物馆，于2024年9月注销了控股子公司陕西西饮绿清竹食品科技有限公司（注：2023年7月成立，未开展业务），于2024年12月处置全资子公司西安桃李旅游烹饪专修学
院和西安旅游烹饪职业学校全部股权，该四家子公司期末不再纳入公司合并财务报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要业务为从事餐饮服务、工业化食品生产及销售，为广大消费者提供相关服务，因而不存在主要销售客户情形。
际控制人及其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有其权益。
3、费用
销售费用 30,154,712.82 193,909,630.60 -84.45% 主要原因系2023年四季度公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为履行合同发生的费用以及直接管理机构的费用分别列报至营业成本和管理费用。管理费用 78,141,106.13 47,623,874.78 64.08% 主要原因系2023年四季度公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为属于直接管理机构的费用列报至管理费用。财务费用 31,163,739.49 29,475,948.09 5.73%
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
业学校全部股权所致。 否
资产减值 -66,824.63 0.05% 是营业外收入 1,294,621.42 1.01% 主要系固定资产毁损报废利得以及无法支付应付款项等。 否营业外支出 763,043.58 0.59% 主要系固定资产毁损报废损失等。 否其他收益 9,779,521.49 7.62% 主要系本报告期公司取得政府补助及加计扣除进项税影响所致。 是信用减值损失 -4,668,867.23 3.64% 是资产处置收益 1,219,893.52 0.95% 主要系使用权资产处置利得。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末货币资金中受限资金为3,291,610.50元，系共管户资金等，除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放境外、
或有潜在回收风险的款项。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
募集
年份 募集
方式 证券上
市日期 募集资金
总额 募集资金
净额（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 非公开
发行股
票2022年
01月27
专户
存放 0
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，2022年公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,858,388股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额30,392.51万元，扣除保荐承销费用（不含税）后的募集资金净额为29,945.93万元。2024年度募集资金支出为600.44万元。截至2024年12月31日，募集资金项目累计支出28,505.82万元，募集资金专项账户余额为1,490.21万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年非公开发行股票2022年01月27日 老字号振兴拓展项目 生产建设 否 17,502.73 17,046.84 600.44 15,625.62 91.66% 不适用 否补充流动资金 补流 否 12,889.78 12,899.09 12,880.2 99.85% 不适用 否无 无 否 不适用 否未达到计划进度、预计
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司名称 公司
类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
西安福迎门大香港酒楼有限公司 子公司 餐饮、住宿 15,000,000 29,017,375.32 -124,188,897.53 33,444,366.40 -4,894,331.41 -5,558,746.87西安常宁宫会议培训中心有限公司 子公司 餐饮、住宿 17,500,000 60,197,691.33 -33,143,062.75 39,000,891.07 -12,213,594.92 -12,184,936.17西安大业食品有限公司 子公司 食品加工 86,000,000 121,346,222.55 46,295,169.84 114,212,509.17 486,113.82 327,688.84西安西饮品牌运营管理有限公司 子公司 餐饮服务 3,000,000 2,586,497.86 -8,177,821.49 533,694.64 -154,193.08 -170,273.07西安永宁兴业酒店有限责任公司 子公司 酒店物业服务 1,000,000 201,267,254.79 143,942,256.72 9,436,408.88 -6,749,798.96 -6,749,790.80西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司 子公司 供应链管理服务、餐饮管理等 10,000,000 33,281,368.19 8,423,435.32 38,560,562.65 -1,904,478.39 -1,978,122.28成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司 子公司 餐饮服务 6,200,000 794,542.31 -2,047,290.43 2,319,489.91 -2,236,829.03 -2,236,828.13
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