|
| 汇得科技(603192)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，国内外宏观经济错综复杂，聚氨酯整体市场价格仍处于低位震荡，原料供应价格呈现缓步下行，聚氨酯市场国内外市场需求均有所回暖，特别是海外市场出口增量明显，公司在行业低位震荡的市场中，抓住机会，坚持以聚氨酯材料为中心，革用聚氨酯树脂为基础、多产品多领域应用新材料开发的发展定位，首先保证公司现有产能的有效利用、生产稳定，其次以产品市场份额为核心，产销平衡为重点，新产品新应用拓展为抓手，提升公司效益为基础，实现了公司营业收入及销售量的增长，经济效益的较大提升。
2024年上半年，公司实现营业收入 135,415.03万元，同比增长7.73%；其中主营业务收入122,765.27万元，同比增长3.86%；主营业务毛利率12.23%，同比增长0.11个百分点；公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,343.12万元，同比增长40.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,042.27万元，同比增长33.35%。三大类主要产品销售量合计10.45万吨，较去年同期10.28万吨略有增长。主要产品经营情况如下：
产品类别 销售量（万吨） 同比增长幅度（%） 销售均价同比增长幅度（%）
经营上，坚持市场销售与研发协同，积极开展稳、增产品市场份额的营销策略。通过强有力的研发优势，持续的产品结构优化，大力推广客户差异化产品，快速响应客户需求的竞争优势，在经济低迷、行业竞争加剧的背景下，积极拓展和巩固产品市场份额的销售策略，主动贴近市场，及时发现客户需求，保持了现有产品销量的稳中有升，其中弹性体及原液和聚酯多元醇销量同比实现两位数的增长；可吸纹、超软质、汽车革用不黄变的低温耐折、高耐化学品等无溶剂树脂实现量产；水性生物基系列用汽车革、服装及箱包革、沙发革系列用水性面层、发泡层、鞋革及箱包革系列高固水性、民用及汽车用含浸用系列等水性树脂均稳定生产销售。引进高端专业人士，市场需求的有效对接，以市场需求为导向，提高公司技术研发的成果转化，为公司挖掘和积淀新的收入和利润增长点。生产上，上海汇得及福建汇得生产基地装置运行稳定，继续维持高开工率的生产状态；浙江汇得“新能源制件项目”建成投产，并通过自动化生产和生产工艺改进，不仅大大提高了新能源制件产品的产能，满足客户需求同时提升了产品市场份额，降本增效成效显著，从而充分抵消市场竞争所致价格调整所造成的利润下降。江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”完成立项备案，积极推进中。管理上，在多地生产、统一经营管理和以产品为单元内部独立核算事业部的基础上，为更好发挥职能部门专业管理和服务支持功能，推动工厂“多快好省”导向的成本管理；优化构建集团管控下的“1+N”多工厂有序、多专业协同的管控模式，公司通过改进信息化系统，对产品事业部充分分级授权，规范流程、高效协同及前端市场销售部门、中端研发部门及后端生产基地的日常运行，达成集团统一经营管理、属地工厂专业化低成本生产的有效运作，促进公司践行“以市场为导向、以客户为中心、以研发为根本”的经营理念。技术研发上，继续秉承严谨求实、开拓创新的开发理念；建立了RDM系统，研发管理步入信息化、系统化。继续加强以市场需求为导向的环保型无溶剂系列聚氨酯树脂、水性聚氨酯、功能型聚氨酯树脂的持续开发；持续开展产品结构优化和差异化、定制化产品，提升经营效益；继续扩展基于生物基改性聚酯多元醇、胶黏剂用聚酯多元醇和环保型增塑剂的应用领域；开发新能源车电池包隔热缓冲垫一体化成型工艺；汽车内饰用环保胶粘剂（水性PU、PUR胶等）开始量产；开拓家电电子灌封胶的研发，其中洗衣机盖板密封粘结胶实现小批量供货；聚碳酸酯多元醇联产环保清洗剂项目，完成中试，产品已可基本满足客户使用要求。报告期内，申请2项发明专利；取得授权发明专利5项；取得实用新型专利1项。安全环保方面，在确保安全生产前提下，进一步完善和优化全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、领导带队开展事故隐患排查与整改，积极配合和响应国家相关安全、绿色的生产经营方针、政策。报告期内，公司各项环保设施均稳定运转，对排污口进行了规范化建设，完善并优化污染源在线监控系统并运行正常；完成清洁生产审核报告并通过验收，减少了废液，节约了电力、燃气等，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的环境效益；开展多次专项应急救援演练和一次全员应急救援演练，较好完成了各项生产任务，未发生重大安全事故。2024年下半年，公司将继续坚持年度目标开展工作：以提升销售量、优化产品结构和降本增效，提升公司盈利能力为核心目标，国外市场通过构建海外销售平台、加大产品外销力度、提升外销量比例；国内市场通过技术创新、完善产品结构、精细化管理保证装置运行稳定和生产成本可控，稳固产品市场占有率。在管理方面，继续优化各部门职责，加快完善以SAP-ERP为中心的信息化系统建设，提升经营管理能力，并优化完善全员“创意工厂”工作，提升全员降本增效、效能挖潜意识和公司效益成效，提升竞争力；技术研发方面，继续加强绿色环保、低碳产品开发，重点开展新能源和汽车相关材料的研发及市场应用突破；项目建设方面，积极推动江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”的规划建设；继续加大高质量专业化人才的引进力度，加强绩效考核的优化完善，为公司长期可持续发展培养和储备人才打好基础。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|