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| 三峡旅游(002627)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，公司完成剥离乘用车经销及服务业务、供应链管理业务，更加聚焦旅游综合服务业务的发展，扎实推进公司既定发展战略。公司所处行业为旅游业。
（一）行业基本情况
旅游业是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。旅游业是现代服务业的重要组成部分，带动作用大，是一项综合性强、层次多、功能全的朝阳产业。
（二）行业发展阶段
2023年国内旅游市场快速复苏，入出境旅游市场实现了预期增长，旅游供应链得到了稳步修复，消费预期和企业家信心稳中有升。伴随着甲辰龙年春节假期的“超级黄金周”，2024年国内旅游和国民休闲将转入繁荣发展的新阶段，入出境旅游市场的复苏进程将进一步加速。世界级旅游城市、世界级旅游景区和度假区、国家旅游线路、国家级旅游城市和街区建设有望进一步提速，旅游投资、项目建设和市场主体的创业创新也将迎来新一轮的理性增长。旅游产业政策将从需求侧的逆周期调节转向兼顾需求侧管理和供给侧改革的跨周期调控，切实推进国内旅游提升计划和入境旅游振兴计划，加强对旅游目的地的分类指导，科学指导城乡之间、区域之间和国际国内旅游市场的协调发展，做好稳预期、提信心、强指导、促开放四篇大文章，推进文化和旅游深度融合，推动旅游业高质量发展。
（三）公司所处行业地位
公司是宜昌市旅游业发展领军企业，是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。
“两坝一峡”是由公司匠心打造的宜昌核心旅游产品。产品内涵丰富，资源绝佳，拥有长江流域首屈一指的自然资源和人文资源。线路包含世界第一坝——三峡大坝、长江第一坝——葛洲坝，以及享有绝版三峡之称的西陵峡，串联诗文古洞三游洞、5A级旅游景区三峡人家、长江三峡第一湾明月湾等优质旅游资源，是宜昌定位打造世界旅游目的地的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片。2023年12月，2023（首届）交旅融合发展大会于海口开幕，文化和旅游部资源开发司在大会上发布了“全国首批交通运输与旅游融合发展十佳案例”，其中，“两坝一峡”旅游产品入选。
（四）行业政策对所处行业的重大影响
2024年是旅游经济发展新旧周期转段的关键一年，旅游经济的驱动力将由近几年的消费主导转变为消费和投资双主导，需要在繁荣发展的上升周期中进一步加大促进消费和丰富供给的跨周期操作，推动旅游经济更快回归到长期稳定的增长趋势上来。根据中央经济工作会议精神，旅游经济政策将从过去四年面向需求侧的逆周期调节转向兼顾需求侧管理和供给侧改革的跨周期调控，从稳住消费预期转向提振投资信心，在推动旅游业高质量发展的过程中持续提升旅游领域治理体系和治理能力的现代化水平。
近几年，央地各级政府也陆续出台了助企纾困的若干政策，总体上还是以旅行和接触性消费政策工具对需求侧进行有效管理。随着城乡居民的生产生活恢复常态，旅游消费潜力的释放越来越多取决于闲暇时间、可自由支配收入等市场内生变量，政策重点转向加上优质旅游产品供给、完善旅游基础设施和公共服务体系、引导旅游投资和培育新型旅游市场主体。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务
报告期内公司主要经营旅游综合服务业务、综合交通服务业务。
1.旅游综合服务业务
旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。
（1）旅游交通业务
公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。公司共有景区直通车线路10余条。旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。
包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆125台（其中大客车101台，小、中型车24台）。
（2）观光游轮服务
公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有游船27艘，长江三峡系列豪华游轮6艘，西陵峡系列游船10艘，三峡画廊系列游船3艘，高峡平湖系列游船4艘、三峡人家专线船2艘以及长友1艘、金飞号1艘。目前公司水路旅游产品主要以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发形成“精华游”“西陵峡游”“升船机”“高峡平湖”“船进三峡人家”等满足多层次需求的观光游轮产品
体系，是公司重点投入的旅游项目。
（3）旅行社
旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。
截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部13个。
（4）旅游港口服务
旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。
（5）旅游景区经营
2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。
2.综合交通服务业务
公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。
（1）旅客出行服务
公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运以及车辆延伸服务。
道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。
公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆613（含城市、城乡公交）台，其中公车经营519台，责任经营车辆94台。
客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站经营除为公司所属营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站7座，其中一级站1座，二级站2座（报告期内，兴山站收储）。
出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营17台。
车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。
截至报告期末，公司运营加油站9座、机动车检测站4座、充电站5座。
（2）乘用车4S服务
公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的4S服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家，经营包括东风日产、上汽大众、一汽大众、长城哈弗、东风岚图、东风奕派、郑州日产、东风启辰等汽车品牌。
（3）商贸物流服务
天元物流是公司全资物流产业投资运营平台，主营物流投资、供应链管理、铁路运输、物流总包、仓储服务、汽车市场管理等。2022年3月19日，天元物流成功获得物流行业最高等级——5A级物流企业资质。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司完成营业收入160,045.08万元，同比减少16.10%；实现利润总额15,801.07万元，同比增长654.89%；归属于上市公司股东的净利润为12,964.02万元，同比增长2,848.55%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
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