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| 西安饮食(000721)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，广大人民群众收入水平不断提高，生活方式随之发生较大变化，
餐饮业作为民生工程，已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。根据国家统计局数据，2023年全国餐饮收入达到52890亿元，同比增长20.4%。社会经济持续回升向好，促消费政策持续发力，餐饮市场回升。公司作为全国首家上市的餐饮企业，西安城市的一个重要窗口和旅游名片，报告期内立足三秦饮食文化，博采众长，本着“传承不守旧、创新不离宗、融合不照搬”发展原则，充分发挥老字号工匠技艺和品牌优势，不断挖掘和丰富美食文化，大力推行产品主义，引进新原料、新工艺、新菜系，不断助力品牌创新和产品升级，赋予老字号新能量。报告期内，“西安饮食”被国务院五部委认定为“中华老字号”，“西安饭庄”等 11个品牌顺利通过国家商务部“中华老字号”复审。公司先后获得中国2022饭店业金鼎奖、中国正餐（特色餐饮）企业50强等市级以上荣誉71项。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司抢抓文旅消费市场复苏新机遇，聚焦“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略，紧扣“开源、节流、提效”重点任务，通过抓项目拓展、机构重塑、管理提效、营销创新、数字赋能、机制改革、队伍建设等重点工作，
经营收入再创历史新高，企业呈现“稳中有进、进中向好”的发展态势。一是积蓄后劲，稳步项目拓展。2023年，围绕餐饮主业“文化体验店+连锁便民店”两大发展模式，新开西安饭庄汉城湖店、西安烤鸭店唐都里店等28个网点。恢复了曾被授予全国商业战线“十面红旗”和“金鼎奖”的“解放路饺子馆”；五一饭店便民连锁社区店“自营+特许经营”双赛道发力，全年新增 13个门店；大唐不夜城大城志、世纪金花赛高国际2个老字号集群项目落地；“同盛祥”首个社区店吉祥路店落地，开启了社区连锁发展新模型。二是多措并举，经营发展持续向好。2023年，聚焦“中国—中亚峰会”历史机遇和“本地菜、家乡酒成为国宴主角”社会效应，加快“国宴”产品转化，引领本地餐饮消费；丰富菜品供应，全年创新菜品、套餐 178款，梳理西安饭庄等6家老字号 71款招牌菜，老字号菜品特色更浓郁；丰富旅游休闲产品服务，通过抓“后备箱经济”、设立“老字号陕西伴手礼销售展台”等举措，全年副营收入同比增长120.14%；迎合市场需求，推出的大厨到家、踏青露营套餐、围炉煮茶等新项目，深受消费者喜爱。三是食品工业优化提升。聚焦“国潮”文化，丰富“尚食”系列产品，端午“尚食粽坊”创新产品达 28款，深受青睐，线下商超销量西安地区排名第二；尝试新产品研发，携手“老干妈”“茶话弄”跨界茶点市场，丰富老字号产品时尚度；紧抓“中国—中亚峰会”新机遇，推出了西安饭庄酱卤葫芦鸡、国宴稠酒、同盛鲜食泡馍等产品，丰富市场供应；央厨供应链建设加速，实现了245款老字号特色产品转化和配送。全年食品工业板块收入同比增长9.07%。四是管理升级步伐加快。优化“月度、季度 3+3赛道”双指标考核，通过“考核+考评”双循环倒逼各项经营指标，门店创新能力不断提升；提升“三大质量”，通过“垂直管理、4D动态管理、第三方测评”模式，强化现场管理，宾客满意率 96.89%；优化服务流程和标准，提升服务礼仪，全年开展各类服务培训651场次，推行“服务岗位计件工资”，服务的质量和积极性有效提升；整合维修、安保及公卫等后勤保障人员，优化人力资源结构；加强维修维保、布草洗涤等费用集中管控，全年运营费用占比同比下降1.65%；强化安全和法治管理，全年动态检查 180次，及时整改隐患问题，保障全年安全“零”事故。五是品牌文化出新出彩。创新品牌文化建设助力门店业绩增长，《东大街 1998-城市街道与市民记忆》文化丛书发行、《千年陕菜》第二季央视首播、老字号“国宴”美食走红引领本地餐饮消费，陕菜进“沪”、京情陕味“全聚德·西安饭庄”饮食交流等活动让老字号品牌更加靓丽；新媒体综合发力，全年“两微一抖”、小红书等自有媒体发布文章700+条，阅读超 50万次，新增粉丝 3万+；电视台、新闻报道 50余次，观众覆盖2亿人次；开展了“本地好生活、储值更优惠”营销活动，促进餐饮消费；39家门店上榜大众点评、抖音本地生活，举办老字号产品直播 300场次+，老字号“双主场”建设加快，全年线上收入同比增长65%。六是智慧建设赋能管理。公司 11个老字号品牌、33款特色美食上线“畅游西安”小程序；数字化中心建设提速，采购付款、业务报账、薪酬核算、社保管理等模块全面运行，“喔趣”人力资源系统实现了公司3500多名员工入转调离、信息档案及考勤的全过程管理；加强物流配送数字化管理，重新划分 14大类原辅材料，对 70种明细统一编码，为采购业务提供全视角管控，采购效率与成本控制能力进一步提升。2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 780,169,637.88 100% 484,760,839.59 100% 60.94%分行业餐饮服务 602,770,214.32 77.26% 327,760,036.37 67.61% 83.91%生产制造 125,601,516.45 16.10% 115,155,256.18 23.76% 9.07%其他服务 17,526,163.92 2.25% 10,802,274.50 2.23% 62.25%其他业务 34,271,743.19 4.39% 31,043,272.54 6.40% 10.40%分产品餐饮收入 553,673,810.30 70.97% 308,547,391.34 63.65% 79.45%客房收入 15,627,384.71 2.00% 4,008,948.42 0.83% 289.81%商品收入 33,469,019.31 4.29% 15,203,696.61 3.14% 120.14%其他收入 143,127,680.37 18.35% 125,957,530.68 25.98% 13.63%其他业务收入 34,271,743.19 4.39% 31,043,272.54 6.40% 10.40%分地区陕西省内 772,413,255.63 99.01% 484,194,557.67 99.88% 59.53%陕西省外 7,756,382.25 0.99% 566,281.92 0.12% 1,269.70%分销售模式自销 780,169,637.88 100.00% 484,760,839.59 100.00% 60.94%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
公司主要业务为从事餐饮服务、工业化食品生产及销售，为广大消费者提供相关服务，因而不存在主要销售客户情形。
报至营业成本和管理费用。
管理费用 47,623,874.78 27,867,972.61 70.89% 主要原因系本年度公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为属于直接管理机构的费用列报至管理费用。财务费用 29,475,948.09 28,375,245.80 3.88%
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
助及加计扣除进项税影响所致。 是
信用减值损失 922,785.78 0.81% 是资产处置收益 287,687.66 0.25% 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末资产权利受限金额 4,687,667.46元，其中货币资金中受限资金为 3,768,343.56元，系共管户资金等；应
收账款受限金额 919,323.90元，系借款质押。除此之外不存在抵押、冻结或存放境外、或有潜在回收风险的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，2022年公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,858,388股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额30,392.51万元，扣除保荐承销费用（不含税）后的募集资金净额为29,945.93万元。2023年度募集资金支出为2,433.24万元。截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出27,905.38万元，募集资金专项账户余额为2,087.54万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
老字号振
兴拓展项
目 否 17,502.73 17,046.84 2,433.24 15,025.18 88.14% 不适用 否
补充流动资金 否 12,889.78 12,899.09 12,880.2 99.85% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 30,392.51 29,945.93 2,433.24 27,905.38 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 30,392.51 29,945.93 2,433.24 27,905.38 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
公司名称 公司
类型 主要
业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
西安福迎门大香港酒楼有限公司 子公司 餐饮、住宿 15,000,000 43,782,413.83 -118,630,150.66 56,459,490.89 -9,962,446.19 -10,247,164.64西安常宁宫会议培训中心有限公司 子公司 餐饮、住宿 17,500,000 73,144,499.01 -20,958,126.58 47,161,252.06 -12,076,117.05 -12,272,801.53西安大业食品有限公司 子公司 食品加工 86,000,000 119,292,477.43 45,967,481.00 131,152,461.14 -4,306,430.21 -4,247,261.54西安西饮品牌运营管理有限公司 子公司 餐饮服务 3,000,000 2,898,142.17 -8,007,548.42 2,994,197.45 -2,011,014.84 -2,047,257.50西安永宁兴业酒店有限责任公司 子公司 酒店物业服务 1,000,000 183,129,335.99 150,692,047.52 6,338,952.36 -6,047,395.48 -6,217,891.39西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司 子公司 供应链管理服务、餐饮管理等 10,000,000 45,114,340.00 10,401,557.60 50,572,734.75 125,078.43 136,468.35成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司 子公司 餐饮服务 6,200,000 4,649,421.74 189,537.70 3,555,334.77 -4,439,251.48 -4,476,377.16
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