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威尔药业(603351)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  “十四五”规划中重点强调的九大战略型新兴产业生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等都是公司持续关注的战略发展方向。公司积极整合资源,加大研发投入,坚持以客户需求为中心,以研发驱动、技术创新为引擎,以进口替代、客户定制为主线,在核心市场合成润滑聚醚及合成酯、注射用药用辅料领域深耕细作,高效组织公司资源投入优势产品与市场,取得了稳健发展的经营成果。
  报告期内,外部经营环境充满挑战,整体需求下降、竞争加剧等让公司生产经营面临较大压力。公司积极应对外部挑战,紧紧围绕年初制定的战略规划和经营目标精心安排部署,积极参与市场竞争,拓展产品应用领域,全力推进市场渗透与国际业务拓展,加快新品上市进程,为客户提供延伸服务等,稳定了产品销售量与市场份额,并在国际市场和新应用领域取得了重要进展,维护了主体市场的稳定性。
  报告期内,公司最终实现营业收入52,297.05万元,同比减少11.08%;归属于上市公司股东的净利润5,338.64万元,同比减少12.14%。具体分析如下:
  1、市场营销概况
  (1)合成润滑基础油
  2023年上半年,原材料价格较2022年回落明显。营销系统积极贯彻年度目标计划,聚焦优势产品和公司持续开发的创新产品,根据目标市场需求变化及市场竞争情况积极调整定价策略,拓展国际市场,较好地保障了生产经营利润。
  报告期内,合成润滑基础油销售量同比增长2.87%,销售额同比下降9.44%,其中销售额下降与原料价格显著下降导致销售价格下降有关。销售增量主要来源如下:(1)公司持续深耕冷冻压缩机油领域,产品应用于终端头部用户,当前全球极端天气事件频发,空调产品需求增长,公司产品销售也取得了显著增长,并通过持续深入的产品开发为未来的冷冻压缩机油产品的市场增长打下了良好基础;(2)公司关注新能源产业发展方向,配合下游客户开发的单晶硅切削液产品润滑性能好、稳定性高,在太阳能电池的行业发展中取得了较好的销售进展;(3)公司多年聚焦的醚酯产品质量与国际知名公司品质相当,在国内原料价格明显回落的情况下,公司产品的国际竞争力进一步加强,在欧洲市场拓展取得了重要进展,提高了国际市场占有率,为企业销售带来了增量。
  (2)药用辅料
  世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强,全球对药品的需求仍然保持刚性增长。国内正处于深化医改的关键时期,集中采购、关联审评、一致性评价等一系列改革措施大大缩短了药品的流通环节,切实有效地降低了药品及医疗服务的价格,也带动了整体医药行业的正向发展。同时,我国颁布了一系列政策支持医药行业创新发展,如《“十四五”医药工业发展规划》提出将保障人民群众健康作为根本目标,促进医药工业发展向创新驱动转型,提升产业链稳定性和竞争力。
  报告期内,药用辅料销售量同比减少4.83%,销售收入同比下降14.87%。主要原因如下:(1)去年末药品需求明显增加,制药企业备货充足。今年上半年,各大医院、OTC 的处方需求下降明显,制药企业库存较多,其生产销售无法持续保持旺盛态势;(2)近年来,海外客户无法持续开展新供应商的评价与审计,进度受到较大影响,公司国际化市场开发及销售拓展有所阻滞,导致销售增量未达预期;(3)由于原料价格下降,药用辅料的价格也随之下调,导致销售收入同比降幅大于销量降幅。
  “增品种、提品质、创品牌”,公司顺应医药行业需求,积极推动仿制药质量及疗效一致性评价工作,与制剂生产及研发企业紧密合作,坚持创新驱动战略,加大研发投入力度,提升生产工艺,优化产品结构,不断加快储备药用辅料的研发与上市申报进度,持续开发具有自主知识产权的新产品,通过关联审评、联合开发等多方式完善公司产品矩阵;在创新药研发方面,公司积极与药企合力协作,加速原料药与制剂的研发关联。
  目前,公司在CDE原辅包登记平台已公示辅料品种为57个,其中供注射用辅料品种为22个;原料药3个。
  2、技术研发工作
  技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场,并重点致力于高端药用材料和原料药的研发和生产,公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略,自行组建研发团队,并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系,有力地支持了公司的项目研发及创新发展。
  2023年上半年,公司研究院继续加大自主创新力度,依托已有的技术开发、转化及应用评价平台,加强“产学研”合作,持续加大对原料药、高分子材料和疫苗佐剂等高端材料项目投入,公司重点研发项目按计划稳步推进,多个重点产品完成生产工艺验证,进入市场推广阶段。技术成果持续有效转化,获得受理专利9件,授权专利5件,获批2023年度江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目。
  2023年上半年,研究院在研项目34项,其中原料药项目5项,新立项项目9项,新增原料药产品登记备案1个,药用辅料产品登记备案2个,已结题项目5项。
  报告期内公司研发费用2540.50万元,同比增长3.88%,占营业收入4.86%。
  3、安全生产与环保
  报告期内,公司高度重视安全生产,加强建设高效稳定的执行团队,圆满完成半年度生产任务;同时,公司不断提升生产管理,强化全员的成本控制意识,通过培训及考核,提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。
  公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行,在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。
  报告期内,公司未发生重大安全生产事故,亦未发生重大环保违规事件。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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