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全聚德(002186)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、经营情况讨论与分析
  2023年以来,餐饮市场消费得到明显释放,特别是春节和五一劳动节,餐饮市场迎来强势复苏。据社会公开数据显示,1-6月份,全国餐饮收入 24,329亿元,同比增长21.4%。
  公司围绕年度预算目标,上下一盘棋共同努力,线上线下多渠道创收,营业收入和利润总额同比去年实现较大幅度增长。上半年,公司实现营业收入6.68亿元,同比增长104.06%,归属于上市公司股东的净利润0.28亿元,同比增长118.28%。报告期内的主要工作包括: (一)公司重大项目进展
  1.餐饮产品食品化项目有序推进充分利用品牌优势,发挥餐饮食品联动机制,各品牌预制菜有序推进: 一是完成常规礼盒类、真空烤鸭、饼、酱、面食、熟食等系列产品的梳理及瘦身工作,突出自身品牌优势。二是年夜饭迭代升级受到好评。公司对春节年夜饭产品的内容、包装、宣传、销售渠道等各个方面进行了整体优化,整体销售额同比增长33%,为公司整体实现经营开门红奠定了扎实基础。三是持续打造明星爆款单品。全聚德新品酱鸭、丰泽园酱香肘子、新款四小碗系列产品上市后单品销售数量破 10万袋,在主流电商平台热门评价数达 5万+,得到了消费者的一致好评。其中酱鸭 900g版本已是百万单品,常温酱鸭 500g产品也表现出色,直播带货 7.5万袋,实现了品牌传播及销售额的双丰收。四是 618电商购物节实现新突破。618电商购物节期间,电商全渠道销售额同比增长200%,其中天猫平台同比增长155%,京东销售额同比增长398%,京东自营同比增长376%,京东熟食腊味分类品牌第一,天猫烤鸭类目品牌第一,京东自营熟食腊味品牌第一,京东自营预制菜品牌第三。丰泽园店铺超强爆发,销售额同比增加 120%,产品曝光同比增加123%,其中肘子单品累计销量突破万袋,好物榜单第二名,店铺荣获五星 A级店铺,端午吃食店铺第一名,实现了电商销售的新突破。五是手工片制烤鸭3.0版上市销售并逐步进入量产。4月24日上市以来,全聚德三元金星食品公司熟食生产车间已生产销售120g、168g分享装、168g家庭装共计16,000盒。与抖音优质合作商合作,完成手工片制烤鸭的抖音定制款产品开发,目前已完成首批订单的组装和发货工作。2.团膳业务上半年新增仿膳食品基地食堂、王府井店食堂两个项目,德顿环食紧抓环球度假区公寓、环球度假区城市大道两个核心项目,积极举办“美食启航主题活动”、“小吃街里的情人节”、“粤菜粤味美食节”、川菜美食节、东南亚美食节等各类美食节活动,实现了引流、创收,又赢得了口碑。
  (二)经营工作亮点
  1.守正创新,新项目助力品牌美誉度提升
  (1)三大店新项目初见成效
  新项目在大众点评网开设独立店面、对新项目开展单独绩效考核等,经过系列调整与创新,三大店新项目在提升门店整体收入、人均消费、市场美誉度方面发挥作用明显。和平门店“中华一绝•空中四合院”前6个月累计实现营业收入占全店营业收入的42%。前门店中轴食礼项目上半年实现营业收入占全店营业收入的 20%。“齐·活儿”京式下午茶春节期间排队达到 232桌,助推中轴食礼春节期间荣登地区热门榜第一名。王府井店“宫囍•龙凤呈祥”上半年实现营业收入占全店收入的 52%。春节黄金周期间,宫囍项目接待近万人次,拉动王府井店连续三日销售额超 80万元;五一期间,实现单日 111万元的好成绩。
  (2)新开门店高效运转,稳中向好势头明显
  四川饭店和平门店关注发展会员消费,上半年新增会员超过 4,000人,会员消费占比达到门店整体收入的 45%,作为首家虚拟股权激励试点企业,有效调动了门店管理者积极性,带领团队创新营销,上半年大幅超额完成预算。佳亿店进入2023年后逐步走向正轨,借助抖音直播、点评网持续推出活动吸引客流,同时根据周边市场偏好,不断调整更新菜品。在管理上通过科学用工,人均劳效名列前茅。丰泽园东直门店 1月 6日开业,磨合期间积极调整菜品以匹配周边消费,积极营销进一步拓展门店知名度。
  2.优化调整,双平台外卖持续增长
  一季度完成了双平台全聚德门店菜品分类调整、菜品信息及分类名称优化工作,提升了品牌统一性,线上双平台外卖均值评分为 4.7,在美团外卖产业盛会上,全聚德品牌一举斩获“年度品质外卖”和“青山可持续先锋”两个奖项,成为唯一同时获得两项殊荣的餐饮品牌。积极营销,持续曝光,有效提升了外卖客单价,助力企业整体创收。报告期内,线上双平台外卖同比增长27%,逐步实现由曝光引流到品质增收。3.私域运营,线上商城平稳运行经过一年多的打磨与运营,线上商城从主平台运营逐步向运营与管理兼顾模式转变,今年一季度将线上商城销售目标分解至门店,并加入门店 KPI考核项,进一步带动餐饮门店线上引流积极性,报告期全记货铺共销售9.3万件,完成全年预算的73%。4.菜品创新,提升餐饮产品的竞争力和顾客体验一是调整菜品结构。继续以“两本菜单”即主菜单和季菜单的形式呈现菜品,4月 29日推出的 2023版全聚德品牌新版菜单,整合主菜单中的规范菜与讲究菜,讲究菜从 9道增加至 15道,更加突出品牌特色和技艺传承。设置了“全聚德创新菜”专区,在主菜单中集中展示创新菜品。菜单上线 1个月,创新菜品销售占门店堂食讲究菜之外菜品销售金额的 16.5%。二是加强菜品研发,继续与第三方专业设计团队沟通,开展夏季菜品创新工作,同时公司菜品出品总监和研发总监对在京直营门店创新菜进行到店认定评测,协助门店确定本店创新菜品。三是开展公司区域门店创新菜交流活动。华东、新疆区域公司 20余家门店厨师长、热菜大厨与在京门店厨师长、技术骨干同台献技,烹饪各具地方特色的创新菜品,通过技术交流拓宽眼界、共同进步。四是强化加盟门店的菜品管理。开展 2023非遗技艺大师传承——全国加盟店烤鸭技艺巡回指导工作。指导活动由全聚德挂炉烤鸭技艺第六代传承人代表吴玉波等 3位大师带队,组成 5组指导团队,分赴全国 8个地区 33家全聚德品牌加盟门店,历时 23天,总行程约 13,000公里。这是公司首次由传承代表大师领衔、集中组织的大规模非遗技艺传承指导工作,巡回指导拉开了公司全面提升加盟店品质经营的序幕。
  (三)管理工作重点与亮点
  1.开展“十四五”规划中期评估
  按照公司战略管理工作要求及年度工作安排,公司将《全聚德集团“十四五”发展规划》与企业实际相结合,通过开展调研,确定评估重点,广泛征求意见,不断修改完善,推进完成“十四五”规划中期评估和报告调整工作,已经总经理办公会和董事会战略委员会审议通过,为公司未来发展树立了明确的方向和目标。
  2.适应需求,逐步优化餐饮门店收入构成
  为适应消费习惯的转变,餐饮门店同时布局堂食新春宴、年夜饭礼盒、门店自制年夜饭礼盒,“三路”齐发抢占新春宴销售市场,新春宴套餐堂食收入为去年同期的 126%。多家门店超额完成年夜饭礼盒的销售目标。同时,线上线下同步推进,形成了“堂食、线上双平台外卖及非堂食业务”多渠道并重的餐饮经营结构。3.激发活力,薪酬激励政策作用进一步发挥
  (1)贴近市场,优化考核,完善激励机制。制定两家食品公司的企业经营者薪酬与绩效管理办法和员工工资绩效方案,引入了协议薪酬模式,有利于规范薪酬管理与人才引进,逐步建立与市场接轨的管理制度。制定并落实三大店新开项目的绩效考核及工资激励方案。对全聚德和平门店“中华一绝”项目、王府井店“宫囍”项目,分别拟订了单独的新项目员工绩效奖励方案,目前均处于双轨试行阶段,运行平稳后将正式推行落实。出台《在京餐饮企业员工薪酬与绩效管理办法》(2.0版),对餐饮门店关键岗位员工的基本工资结构进行了重新梳理,赋予所属企业及经营者更多绩效考核与薪酬分配权利,绩效工资与企业收入强挂钩,充分体现工效联动原则。总部实行全员绩效考核,将工作业绩与总部员工薪酬紧密挂钩,推动总部绩效水平提升。
  (2)灵活用工,即时激励,节日创收效果明显。针对一线员工短缺的实际情况,上半年通过校园双选会、第三方公司招聘、网络招聘平台及市场选聘等方式,增加各类用工招聘。同时整合院校资源,与多所职业院校达成合作,与部分院校签订全聚德冠名班合作协议。研究制定节日经营专项奖励政策,对节日期间经营业绩突破、员工信心恢复以及团队凝聚力加强均起到了积极的推动作用。
  4.信息支持,数字化运维步入新阶段
  梳理内部资源与产品,积极参与首旅集团协同平台建设。公司在首旅集团内购平台上线 200余个单品与组合产品,产品涵盖线下餐饮、包装食品与文创品。推进特许加盟门店餐饮管理信息系统上线,已完成多数特许加盟企业餐饮系统更新。5.主动发声,做好品牌宣传一是坚持外部媒体矩阵的正面宣传,促进舆论环境改善。围绕文化传承、创新举措、社会责任等主题策划开展了 16轮宣传报道。各大主流媒体首发报道 270余篇次;多家自媒体网红大 V发布图文、视频内容。二是强化自有宣传阵地建设。利用公司官网、“萌宝星厨”抖音号、“中国全聚德”微信视频号、“萌宝康吃”等多渠道发布视频及推文,扩大企业内部宣传声量。其中“萌宝康吃”发布推文 186条,单条阅读量达到 7901次,在首都国企(基层企业)新媒体影响力排行榜(热文榜)当周排名第 10位并确保每周在榜。三是深化品牌文化推广,彰显文化自信自强。通过“开展追寻时代印记,感受红色文化”主题活动、第二届“萌动万物”文创节、“致敬未来”主题活动,让外界近距离体验老字号的餐饮文化,短视频《全聚德·朋友》入选“2022年度国有企业优秀品牌故事”。6.储备人才,管理与技能人才培养工作有序开展见习总经理(见习店长)培养成效初显。首批 6名见习店长培养工作开展以来,培养对象已全部完成课程学习、轮岗实践、课题研究、文章撰写等阶段,公司考核小组为其提供进一步成长的机会。二是以技术练兵、以赛代训的形式有计划地培养年轻技术骨干。积极组织参与各项职业技能比赛。4月份,组织公司6家企业的18名选手,参加全国第二届职业技能大赛北京市选拔赛,选手们取得了优异的成绩,4人获得特金奖,9人获金奖,5人获银奖。组织全聚德和平门店、王府井店、前门店、奥运村店四支代表队参加“2023中国首届烤鸭技能烹饪大赛”,公司荣获挂炉烤鸭技艺传承奖,全聚德王府井店获特金奖,全聚德和平门店、奥运村店获金奖,全聚德前门店获银奖。7.加强营销,推动线上线下引流和转化发力会员营销,助力各门店完成多样化特色营销活动。上半年“和平小铺”新菜半价尝鲜、新疆全聚德迎新春活动和父亲节活动、丰泽园东直门店开业储值活动等,带动收入增长,提升平台流量曝光。以微信公众号为载体,围绕清明、五一、端午、六一等重点节日以及特色包装食品的宣传等定期发布信息,累计新增粉丝 6.2万。先后参加了第二届中国文化旅游博览会、“京企直卖·国企消费季”活动、“2023年中国品牌日活动”,展示食品新产品及文创产品。8.加盟管理,直营和加盟一体化管理迈入新阶段报告期内召开了全聚德集团品牌餐饮连锁工作会。这是公司首次集全国直营和海内外加盟餐饮门店一同参会,会议传达了公司品牌连锁化发展思路和举措。继续在特许加盟管理中实施“六统一、三严管”,推进直营和加盟的管理趋同。继续开展业务协同,凸显统一作战,协同作战的团体效应。下半年,公司将继续围绕年初工作会精神,守正创新,调整升级,全线发力,努力拼搏,创造下半年的经营新业绩,坚决打赢2023年经营翻身仗。
  

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