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| 众信旅游(002707)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，受政策利好、供给优化和出游意愿上涨等叠加因素影响，我国旅游经济从快速复苏阶段转向繁荣发展新周期。2024年5月，党中央首次以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，习近平总书记对旅游工作作出重要指示，强调要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远。近年来，国家对于旅游业发展给予了高度重视，以旅游强国建设为导向，积极推动政策面和供给侧相向而行，奠定了旅游经济长期向好的基本面。当前，旅游已成为人们日常生活的重要组成部分，是人民获得感、幸福感的重要来源。大众旅游已成为衡量生活品质的重要标尺和美好生活的核心要素。作为满足人民群众对美好生活向往的重要产业，旅游业正呈现需求升级与供给优化双向驱动的态势。随着潜在需求的进一步激发，旅游新业态不断翻新迭代，旅游与文化、体育、教育等领域持续融合深化，科技创新引领新质生产力蓬勃发展，为行业注入全新活力，推动拓展产业合作边界，发展能级持续提升。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，随着国家促进消费政策的持续发力，旅游业迎来高质量发展新阶段，展现出广阔的发展前景。作为国民经济战略性支柱产业，旅游业正逐步成为彰显时代特色的重要民生产业和幸福产业，行业创新活力持续迸发，市场多元化趋势日益显著。报告期内，公司营业总收入64.55亿元，同比增长95.70%，营业利润1.78亿元，归属于母公司股东的净利润1.06亿元。公司始终聚焦旅游主业发展，通过系统升级产品结构形成多层次产品矩阵，通过全面推进精细化管理实现降本增效，通过完善标准化服务体系量化服务质量评估指标。从产品创新、运营提效、服务升级三方面协同发展，推动经营质量整体优化，构筑可持续发展新格局。
报告期内，旅游市场迎来全面复苏，消费需求释放与产业链重构形成双向赋能，推动行业供需关系持续优化。公司立足全产业链布局建设，通过资源渠道协同发展构建品牌核心竞争力。在优化资源配置方面，系统性完善全球资源网络布局，深化与全球优质资源方的战略合作关系，建立动态资源配置机制，丰富产品服务体系，打造覆盖多元需求的立体化产品矩阵，提升产品内容与市场需求的匹配精准度。在创新渠道升级方面，聚焦数字化系统运营、社交媒体的构建与营销、虚拟现实技术赋能场景化展示等方面的持续迭代，进一步推动全渠道数据互通互融，实现精准营销与服务升级。通过渠道网络与资源体系的深度耦合和动态适配，持续打造以品牌价值为核心、以产品创新为支撑、以渠道融合为纽带的旅游产业生态体系。
在推动旅游产业高质量发展的进程中，新质生产力作为公司的核心驱动力，将有效提升优质供给能力，促进市场供需精准对接，最终构建起创新驱动、高效协同的旅游产业生态。中国旅游研究院最新研究成果报告显示，公司旗下零售品牌众信优游的“U护航”旅游零售全周期服务方案成功入选《新质生产力赋能旅游集团创新范例》。该方案汇聚众信优游多年的零售渠道经验，凭借领先的自营产品体系和广泛的供应商网络，依托大数据、人工智能等数智技术，创新性打造品牌、产品、数智、运营、营销、金融六大维度护航体系。通过三大服务周期系统设计，为旅游零售门店提供从开业筹备到日常运营的全方位支持，显著提升门店经营效率与服务质量。该方案通过技术与模式创新，重构了传统旅游零售服务价值链。在技术方面，构建智能化服务平台，实现业务流程数字化；在模式方面，建立协同生态圈，促进产业链价值共创。为旅游零售行业提供可复制范式，为旅游产业转型升级注入新动能。未来，公司将持续深化新质生产力应用，完善产业协同机制，为旅游产业高质量发展贡献更多力量。
新质生产力是产业持续升级的核心动力，而标准化建设则是产业发展的基础保障，其通过优化服务标准和治理结构，确保创新动能转化的发展质量，二者相辅相成、相互促进。报告期内，公司先后制定并建立了四大标准体系，共计实施141项国家、行业及企业标准，并以优异成绩通过国家级服务业标准化试点评估，正式成为服务品质有标可依、工作流程有本可循的出境旅游标准化服务企业。该标准体系在出境旅游服务全流程的基础上，针对销售服务、代办服务、行前服务、境外现场服务四个主线阶段进行标准化建设，在服务流程、运营管理、质量监控等环节进行全面提升，对出境旅游服务环节做到标准全覆盖，对企业内部管理标准进行全面宣贯实施。
公司持续获得业界高度认可，多项权威奖项的取得进一步巩固了行业领先地位。2024年3月，在2024年第五届中国文旅大消费创新峰会暨“龙雀指数”发布盛典活动上，公司荣获两大业界重要奖项--中国文旅C盘点2023年度优选案例“优选旅行社品牌”奖及2024年度文旅产业集团类总榜“年度文旅上市集团”奖两大奖项。2024年6月，在第十三届迈点品牌发展大会上，众信旅游集团一举斩获“2023年度文旅集团MBI百强品牌”奖项，成为现场为数不多的全国大型民营文旅得奖企业。2024年12月，在2024年度旅行社行业颁奖盛典上，众信旅游集团携旗下双子品牌优耐德旅游及全景旅游（竹园国旅）共荣获“最受消费者欢迎和信赖典范品牌”“创新卓越旅游产品形态大奖”“出境游领军品牌和匠心产品大奖”等在内的13项殊荣，成为本次颁奖盛典上最大亮点。同月，2024中国旅行社协会行业榜单发布，众信旅游集团再度荣获“旅行社品牌20强”称号，这标志着众信旅游集团连续多年稳居中国旅行社行业领先地位。
报告期内，公司批发业务板块持续深耕旅游产品创新，围绕多元化、个性化的市场需求开展系统性产品创新，充分发挥自身资源配置能力，在目的地开发、产品设计和服务升级等维度迭代升级，完善自身立体化产品矩阵。针对不同年龄层人群精心推出了舒适奢华、深度体验、亲近自然等独家产品；针对不同季节特征推出了春季赏花、夏季亲子游学、秋季赏枫、冬季温泉等系列主题产品；针对德国欧洲杯、法国奥运会等热门目的地推出了一地深度游等灵活化、碎片化的服务产品，在保证服务品质的同时进一步提供了个性化选择。与此同时，公司进一步加强与上游资源的战略合作和资源整合力度。2024年公司旗下“优耐德旅游”和“全景旅游”两大批发品牌凭借卓越的市场表现先后获得中国国航颁发的“2023年旅游合作奖”和“2024年华耀奖”两项重要荣誉，充分体现了公司在业界的领先地位和品牌影响力。中国国航作为我国航空业发展的标杆型企业，长期以来始终是公司在航空领域内重要的合作伙伴，为公司研发全球目的地旅游产品提供了最强有力的航空资源支持。未来，公司将不断探寻产业链上下游各类优质资源，充分发挥自身规模优势，进一步促进品牌价值提升，实现品牌效应和规模效应的双重叠加和完美融合。
（2）旅游零售业务
报告期内，公司零售业务板块持续推进品牌全国化战略布局，通过线上线下全渠道协同发展，全方位多领域拓展市场增量空间。依托众信旅游强大的上游资源优势和产品制造能力，深入洞察消费市场新趋势，从消费行为模式、产品偏好特征和服务质量需求等维度进行精准细分，显著提升了产品供给与市场需求的匹配效率。截至目前，零售板块已在全国超过20个省自治区拥有超过2,000家旅游门店。随着全国门店网络的持续扩张，为精准触达潜在客户群体，门店的管理方式也将呈现出区域细分化的运营趋势和更加兼具市场特色的铺设模式。除旅游产品咨询服务外，为进一步完善会员体系建设，提高客户粘性，门店根据周边商圈特色，举办形式各样的主题活动，为门店辐射客群打造集生活、休闲、旅游于一体的创意空间，为广大消费者带来更好的旅游服务体验。2024年6月，在第十九届北京国际旅游博览会上公司以丰富的参展产品、傲人的销售业绩从现场数百位参展商中脱颖而出，在为期两天的公众开放日中销售额一举突破三千万，创下近年来北京旅游展会史上最高销售纪录，并荣获组委会颁发的“最佳组织奖”“最佳产品销售奖”“最佳展台设计奖”三项大奖。2024年9月，广州地区的第一家零售门店正式开业运营，标志着零售业务在华南地区的布局发展取得阶段性成果，成为业务版图扩张进程中的重要里程碑。
（3）其他旅游业务
公司持续推进旅游综合服务生态体系建设，全方位立体打造出境综合服务商。依托在产业链上游资源的整合优势，报告期内公司进一步加速开拓“旅游+”等新业态的融合发展，并在诸多细分领域取得业内高度认可。
2024年1月，公司旗下高端旅游品牌“奇迹旅行”与全球最大家族邮轮企业MSC地中海邮轮携手打造的124天环球航线旅行团正式启程。在行程中，奇迹旅行协助完成了邮轮春晚的民俗展示、合唱表演、时装秀等极富中国特色的新春元素的现场表演环节，将中国传统民俗文化与现代元素完美地有机结合，真正做到了将国际化、开放化的中国新形象与世界相连通、融合，探索出“旅游+文化”融合发展的新模式。2024年7月，由众信奇迹承接服务的北京少年金帆管弦乐团走进美国波士顿亚裔嘉年华活动在波士顿市政厅隆重举行，通过“庆祝中美建交45周年暨中国青少年波士顿交响专场音乐会”，以“旅游+教育”推动中国青少年走向世界舞台，书写国际文化交流新篇章。2024年8月，由众信奇迹承接服务的北京中学生德国、奥地利欧洲文化体验之旅圆满落下帷幕，超过两百名学子参与其中，丰富的文化体验及深度的历史探索，为北京中学生暑期生活开拓出国际化、创造型发展新模式。同期，众信奇迹英国暑期游学团完美收官，青少年们通过众信奇迹推出的“牛津菁英访学营”“全英名校探访营”“剑桥ESL语言学习+英伦文化体验”“英国文化探索深度游学”及“英国全真插班”五大特色线路，进一步丰富暑期游学市场。
在美国游学教育市场，众信奇迹紧扣国际教育交流脉搏，推出美国全真插班夏令营产品，带领中国学生深入美国本土课堂，沉浸式体验美式教育与多元性文化，助力中国学生开拓国际化成长视野。
（4）整合营销服务
报告期内，众信博睿高度关注行业发展态势，精准聚焦优势赛道，通过优化迭代服务内容持续完善自身服务体系。同时在以世界500强企业和国内知名企业为目标客户的既有基础上，进一步加大了对中小企业客户的开拓力度，推动了客户类型和客户行业向多元化方向发展，全面提升了自身的抗压能力。
2024年度，众信博睿成功承办了诸多大型项目，其中包含FBAS2024第四届可持续发展大数据国际论坛、《漫步北京》系列文旅营销活动、2024知识产权保护实践国际论坛、雅诗兰黛集团年会及雅诗兰黛美容顾问大会、2024今日头条MCN峰会等一系列引领行业且极具挑战性的超高规格大型会议及活动策划与执行工作，充分彰显众信博睿在商务会奖行业的“高水准、强策划、优服务”的综合能力，勾勒行业领跑新蓝图。2024年6月，为了满足湖北地区产业结构升级转型带来的企业需求的增长，特别是高新技术和文化创意等领域方面的需求，众信博睿湖北分公司正式成立。这一重要举措将进一步增加众信博睿在华中地区的业务触点，精准地把握当地市场需求，提供定制化服务方案，快速提升当地品牌知名度及影响力，为众信博睿在中部地区构建更加广泛的业务网络奠定了良好基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期公司发生非同一控制下企业合并子公司3家、新设子公司2家、注销子公司4家、处置子公司2家、因破产清算
不再纳入合并范围1家。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 547,586,109.95 269,367,300.46 103.29% 主要原因为报告期公司业务量增长较快，人员薪酬、产品推广等费用增长较多管理费用 126,722,099.38 106,129,455.07 19.40%财务费用 8,679,182.77 15,528,971.67 -44.11% 主要原因为报告期公司利息支出较上期有所减少
4、研发投入
□适用不适用
5、现金流
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