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| 金域医学(603882)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司面对外部环境的不确定性和全国医疗卫生事业长期持续发展的确定性，以战略为牵引，探索新路径、寻找新方法、激发新动能，持续强化产品能力和技术积累，提升服务水平，提升企业运营水平与管理成效，优化组织架构，努力在民生健康、智慧医疗等国家需要的领域坚定变革、向新而行。
（一）以客户为中心，持续增强服务能力，数智赋能全服务链高效协同 1.持续推动新产品开发，创新全服务链协同模式。公司坚持以客户为中心，以临床和疾病为导向，持续提升产品竞争力。报告期内，在MetaCAP、遗传病全基因组测序、过敏原组分检测、实体瘤甲基化测序、质谱氨基酸谱等领域持续引领行业技术发展，结合临床学科建设趋势以及多技术平台的需求，新项目研发成果亮眼，开发出tNGS+微生物形态学、MetaCAP+病理、病理+等多技术平台联合检测服务，推出近20个多学科融合的整体解决方案，进一步丰富了临床多平台整合报告。在感染、神经免疫、遗传病等领域新增多个平台，通过学科平台建设与多产能中心布局为临床提供全面高效的服务。公司持续升级迭代客户全旅程一站式服务平台，用户月活数增长明显。通过24小时无间断客服、极速电子报告单等功能提升客户线上体验及满意度，创新推出数字化临床服务产品，为临床客户提供辅助诊断的增值服务，不断提升客户满意度和粘性。
2.持续改善TAT，进一步提升服务效能。通过多中心布局、物流渠道建设、发单流程优化、多频次运输、服务绿色通道搭建、数字化报告单推广等多种措施，大幅压缩交付时间，实现20%的项目TAT缩短超24小时，爆款产品的极限TAT领先行业。
3.持续完善临床咨询多渠道建设。打通在线临床咨询专用通道，借助客服机器人为客户提供全天候临床咨询服务；走进客户现场组建多学科多技术平台联合MDT会诊，打造更贴近临床的咨询服务，持续积累品牌势能，形成具有竞争力的服务口碑。
（二）以精细化管理推进提质增效，进一步筑牢低成本优势
1.进一步推进集中生产，精细化运营，降低生产成本。完成产能中心布局规划和特色疾病诊断中心整合规划，在满足服务的前提下，推动集约化、自动化和智能化生产，逐步启动生产中心的建设，搭建干湿分离管理和调度信息化平台；梳理大型共建项目，完成复盘与规划，以精细化管理提升试剂及设备使用率，通过全集团“一盘棋”的实验室运营，实现降本增效。
2.升级自动化IOT设备。聚焦人员密集生产环节，研发推广应用自动化设备，落地应用靶向高通量测序前处理、提取建库等自动化设备，显著提高工作效率。报告期内，第三代自动化分拣仪正式上线，覆盖所有类型标准采血管。智能物料管理预警系统升级并陆续推广上线，可有效预防和减少呆滞过期试剂损失。
3.推动成本数据透明，助力价格管理和外包决策。报告期内，推动精确成本核算的生产成本系统进一步完善，完成多个学科上线，并在价格管理、试剂评估、套餐优化、外包决策及客户扣率管理等方面取得成效。
（三）充分激发全员创新活力，凝聚高质量发展合力，创新平台及成果再上新台阶 报告期内，公司在不断推动自主创新与产学研协同创新的同时，进一步发挥自身在生命健康领域拥有的大样本和大数据核心资源优势，整合产业链上下游优势资源，持续推动成果产业化、合作投资及人才支撑，汇聚高质量发展新动能，着力构建“共创、共享、共赢”的开放创新体系。
1.医检重大科研项目和平台建设成效显著。报告期内，公司成功推进基于组织抗原基质的抗体筛查、感染药物浓度和药物基因、孕期胆汁淤积质谱筛查、IgA肾病标志物、HPV中和抗体、活细胞CBA等多个技术和临床领域的重大研发立项，三个重大立项完成结题。转化落地生化遗传酶学检测、CAR-T检测、罕见病原体检测、遗传病全基因组测序、γ-干扰素抗体检测等一大批新项目，助力公司在罕见病、免疫治疗、真菌感染等领域填补技术空白，突破技术瓶颈，确立技术领先优势。与湘雅医院联合建立的溶酶体贮积症生化遗传检测平台，实现了溶酶体疾病的精准诊断；罕见病原体研发重大立项已开展188项罕见病原体项目，成为全国第一家可提供疑难罕见病原体检测项目服务的公司；CAR-T细胞治疗全流程监测项目与同济医院合作建立了CAR-T细胞治疗个体化检测方案和定制化服务平台，为CAR-T细胞治疗全程管理奠定了检测平台基础。
2.国家级平台及项目取得重大突破。报告期内，广州金域获得“国家企业技术中心”认定公示。国家企业技术中心系目前国内规格最高、影响力最大的技术创新平台之一，由国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局五部委联合授予，是国家创新体系的重要组成部分，也是国家对企业综合实力和技术创新能力的认可。报告期内吉林金域和昆明金域被评定为国家知识产权优势企业，公司及下属子公司累计获评“国家知识产权示范企业”1家、“国家知识产权优势企业”4家，通过知识产权管理体系认证21家。新增各类标准制修订项目共22项，包括2项国家标准，首次在数字化及病理领域参与国家标准起草工作。“罕见病实验诊断关键技术创新与规模应用”项目获中国产学研合作创新成果奖二等奖，“SHH型髓母细胞瘤甲基化位点的应用”获中国专利优秀奖等。此外，还获ICQCC金奖1项，国家级6项。
（四）以AI技术应用为引擎，推进数字化转型提速，“医检4.0”取得显著成效 报告期内，公司全面推进数字化转型。聚焦降低运营成本、提升服务效率、改善客户体验三大目标，在业务数字化、数字化业务、技术与数据基础优化等三大板块持续发力，并以AI技术为引擎，全力构建“共创、共享、共赢”的产业生态。
1.业务数字化方面。各业务领域的数字化赋能均有所覆盖并取得了较大进展。营销与服务领域，KMC客户一站式服务平台、CRM、域医通、智慧报告、智能客服机器人等系统和应用，对客户服务和规范管理都发挥了积极作用；生产领域，宫颈癌智慧筛查工作站、KMflow流式生产管理系统等自动化、信息化、智能化成果的落地，大力推动了实验室的提质增效；供应链领域的SRM、WMS等系统建设也进一步加速了大供应链运营体系的升级，助力公司管理与决策提效。
2.数字化业务方面。落地推广流式TBNK、流式HIV及分子智能诊断PCR等三个智能分析系统，涵盖流式、微生物、血液、分子诊断等领域，极大降低了人工耗时。在医检大数据应用的探索中，也打造了诸如Kingnet病原学监测网大数据平台、宫颈癌筛查大数据模型与智能分析等项目，其成果的落地对效率提升、服务升级和项目合作都起到了很好的推动与标杆效应。宫颈细胞学AI、免疫荧光AI项目均实现落地应用并取得较好成效。其中宫颈细胞学AI年总调用量超百万次，排阴率超70%，助力提升初筛医生的生产效率。
3.技术与数据基础方面。制定公司级数据战略，聚焦客户、产品、检测项目、组织等四大主数据，开展数据治理，为后续发挥医学数据资产价值做好充分准备。在技术架构与IT基础设施建设上不断升级，支撑上层众多业务系统的顺畅运作。在技术能力储备上，积极拥抱技术热点，探索生成式AI在医检垂直领域的应用落地。信息安全进一步提升，顺利通过数据安全能力成熟度（DSMM）认证。
（五）产学研合作模式全面升级，智慧医检生态效应初显
1.“产学研金”融合创新模式成果丰硕。积极探索、梳理具有金域特色的产学研合作模式，生态效应初显。高质量的产学研合作在技术攻关、业务模式创新、科研协作和品牌共赢等多方面具有独特价值。通过多年探索，公司总结了联合科技攻关、共建研发平台、组建/参与专科联盟协作组、成果转移转化、联合人才培养、创新企业投资孵化六种模式，并在各模式涌现出代表性合作项目。如联合科技攻关：联合开展的儿童血液肿瘤预后标志物的挖掘；共建研发平台：建设“湘雅-金域联合共建遗传生化实验室”解决全国溶酶体贮积症患者诊断可及的问题；组建/参与专科联盟协作组：携手共同发起成立的兰州大学第一医院神经内科专科联盟推动神经内科学科水平提升；成果转移转化：引入抗γ干扰素抗体自身抗体检测用于免疫缺陷和慢性复杂性感染诊疗；联合人才培养：联合北京化工大学培养医学方向研究生、研发质谱新项目；创新企业投资孵化：投资天海新域以满足神经系统疾病的技术开发与临床优质服务。在项目合作过程中，金域持续完善产学研机制及流程与提升人员能力，保障创新效率提升及成果质量。2023年签约合作项目49项，其中，围绕当前诊疗需求较大的感染、肿瘤、血液、神经疾病领域34项，为临床诊疗提供更优质的产品和服务提供支撑。
2.智慧医检生态初具成效。积极推进产业链资源整合，与多家医药企业开展在甲状腺、肿瘤等疾病的诊断及大数据和AI技术应用方面的合作。宫颈细胞数字病理图像处理软件获批二类医疗器械注册证。基于自身技术及资源优势，联合ICT资源，与腾讯、华为签署战略合作协议，驱动医学检验全链条多场景的智能化应用探索与落地，并辐射至医检产业链。成功举办2023“域见杯”医检人工智能开发者大赛，探索医学大语言模型解决方案，吸引了海内外1241支团队超1600人次参赛；上线全国首个临床检验与病理诊断人工智能开放创新平台，满足开发者从数据训练到人工智能应用部署的一站式AI研发需求，促进产业资源的汇聚与行业生态的交流。“交互式MyPyCircos可视化平台”斩获首届Bio-OS开源开放生物信息大赛任务挑战赛道第一名。
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