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| 永茂泰(605208)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，在全球经济不确定、不稳定因素增加，汽车产业链、供应链竞争加剧的市场压力面前，公司审时度势、真抓实干，围绕铝合金全产业链绿色低碳发展布局，千方百计重研发、拓市场、调结构，加强精益生产及全面预算管理，分客户、分产品按各工厂单独核算，增收节支降耗，实现了主导产品产销增加、营业收入稳步提升、经营业绩大幅增长的经营局面，经受住了汽车行业残酷竞争的严峻挑战，也为完成年度经营目标打下了坚实的基础。报告期内，公司围绕年初制定的工作计划主要完成以下工作：
1、稳中求进，经营业绩逆势高增长
2024年以来，面对复杂的产业环境和巨大的竞争压力，公司迎难而上、破难而进，贯彻稳健经营、积极发展的经营思路，主动把握市场规律、化解经营风险、提高经济效益，2024年上半年共实现营业收入17.27亿元，同比增长14.73%；归属于上市公司股东的净利润3,547.29万元，同比增长1,236.27%。报告期内，公司持续加大客户开发力度，不断优化产品结构、客户结构，主营产品逆势增长。铝合金产品在保持原主要客户市场份额的基础上，借助铝危废运输及铝液直供的优势，新开发客户数量及规模均快速扩张；零部件业务优势产品涡轮增压器壳体、制动卡钳、汽车空调压缩机缸体缸盖、电池相关铝铸件等销量同比大幅增加，新开发了减震塔、轮罩、副车架相关配件等车身件、底盘件产品，同时公司还重点加大新能源及国际客户的开发力度，努力提升新能源及国际客户业务占比。2024年上半年公司共销售铝合金产品约 8.90万吨，同比增长约23.90%；销售零部件产品约 1,203.41万件，同比增长约 17.12%，其中新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至 24.03%，零部件国际客户收入占公司零部件板块收入比例达到27.21%。公司产品结构、客户结构进一步优化，经营质量和价值创造能力进一步提升。
2、放大优势，开放合作取得新突破
2024年以来，公司积极践行合作共建、优势互补的发展理念，充分发挥废铝回收、汽车用铸造再生铝合金、铝危废运输和资源化利用上下游一体化产业链优势，深化与客户、供应商等合作伙伴的关系，以高水平合作构建公司高质量发展新格局。今年8月份，公司与拓普集团就宁波杭州湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务签订年纲领采购量 15万吨的《铝液供应合作协议》，本次与拓普集团的合作，是公司继皮尔博格、科尔本、一汽铸造后，在客户厂区开展铝液直供模式的又一重大实践，既有利于提高客户生产废料的利用效率，避免因铝合金锭重熔而造成的材料损耗、能源消耗和环境负担，节省因铝合金锭重熔所带来的熔炉及环保设备的投资，节约因重熔而产生的设备折旧、管理费、人工工资等费用，也有利于提升公司铝合金液的业务规模和市场地位，进一步增强了公司的核心竞争力和应对市场变化的能力。
3、加强研发，科技创新挖掘新动能
2024年以来，公司紧紧把握产业特征，持续加大研发投入，加强汽车轻量化、电动化等方面新技术应用、新工艺研究、新产品开发，以新技术、新工艺、新产品促进公司高质量发展。2024年上半年，公司研发投入 4,343,53万元，同比增长7.45%，公司共获得包括高性能铝合金材料、新能源汽车三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺等方面14项专利授权；已提交尚未授权的在审专利申请23项，其中，一体化压铸相关设备和材料成型工艺各1项，新能源汽车电路控制系统用铜排相关设备1项，新能源汽车驱动系统部件相关工艺2项，新能源汽车零部件质量检测方法1项，铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备4项，其余分别为其他汽车零部件和铝合金生产工艺或设备。报告期内，公司还根据皮尔博格、大众、通用、博格华纳、伊控、联合电子、华域三电等客户定制化要求，开展材料、部件、设备、工艺等方面研发。公司布局的4,500T、7,000T大型压铸设备，也在开展车身件、底盘多款热管理系统项目开发。公司新产品、新项目的研究和开发，为公司拓市场、抢订单、增业绩提供了有力支撑。
4、优化机制，管理水平迈上新台阶
2024年以来，公司着眼于经营管理现状和产业发展需要，贯彻专业化、精细化、管理优化的管理思想，抓重点、强基础，以高水平管理支撑公司高质量发展。报告期内，公司持续加强全面预算管理，划小核算单元，分客户、分产品按各工厂单独核算，压实经营主体责任，对各项成本变动及其原因进行分析和制定解决方案，不断调整管理措施和工艺技术，努力降本增效；密切关注原料波动，优化采购策略，千方百计降低采购成本；不断优化配料组合，提高废铝使用比例；严格把控来料检验，做好废铝分类管理，发挥废铝价值最大化；降低生产辅料、备品备件消耗，降低原材料成本；优化工艺参数和工艺过程，减少铝耗和铝灰渣产出，提高直收率、回收率；优化生产节拍，一模多件，提升效率；优化排产计划，减少产品频繁更换对效率、能耗的影响；对各生产基地设备、人员等资源进行整合，提高产能利用率和规模效益；实施设备和模具的预防性维护保养，降低设备故障率，减少维修成本；加强质量管理，提高一次合格率；完善和落实质量奖罚制度，实施工序定额绩效考核，提高人均产出。随着上述一系列措施的落地实施，公司经营基础不断夯实，经营质量不断提高。
5、低碳循环，绿色制造促进新发展
公司自成立以来，始终坚持绿色低碳发展理念，致力于成为资源节约、环境友好、效益领先的行业优秀企业。报告期内，公司被阿拉丁评为“2023年度中国再生铝产业低碳应用贡献企业”,安徽铝业工厂入选安徽省工信厅“2024年安徽省绿色工厂”。截至目前，公司已完成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环布局。2024年以来，公司持续加大废铝使用比例，上半年原料结构中废铝用量达到71.76%；积极开拓铝危废运输及铝合金液直供业务，避免因铝合金锭重熔而造成的能源消耗和环境负担，上半年销售铝合金液约 4.97万吨，同比增长约 38.66%；围绕减碳、降碳、低碳发展目标，开展铝合金锭、铝合金液、涡轮增压器壳体、逆变器壳体等系列产品的碳足迹认证；积极履行社会责任，子公司安徽零部件向安徽省广德市青年创新创业发展基金会捐款 10万元用于支持当地教育事业。公司全产业链绿色低碳循环发展的理念和布局，高度契合国家发展战略和客户需求，有力地支撑公司健康、持续、高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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