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| 外服控股(600662)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施公司“十四五”规划承上启下的关键一年。公司积极应对外部环境变化，紧紧围绕“专业化深耕、数字化转型、资本化驱动、国际化拓展”的发展战略，扎实推进全年工作计划，全面完成各项经营指标和重点任务，总体经营情况稳中有进，取得了来之不易的成绩。
报告期内，公司实现营收营业收入 191.56亿元，同比增长30.64%；归属于公司股东的净利润5.86亿元，同比增长7.26%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.55亿元，同比增长0.15%；归属于公司股东的净资产42.41亿元，同比增长8.53%；每股收益0.2578元；加权平均净资产收益率14.39%。
2023年，公司面对复杂多变的外部环境，保持战略定力，不断推进转型升级，持续推动高质量发展。报告期内，公司不断优化调整业务结构，重点发展业务外包、灵活用工、薪酬福利等新兴业务，不断拓展国内企业客户和区域市场。从营收结构来看，新兴业务占比达 92.4%，同比上升2.1%，有效拉动了公司的整体业务增长；区域业务占比达49.5%，同比上升6.5%；内资业务占比达58.6%，同比上升8.6%。
公司持续强化资本化工作，全资子公司上海外服联合外服远茂成功实施绛门科技部分股份收购项目；上海外服购置绿地外滩中心办公用房，实现资产保值增值。
报告期内，公司首次参展进博会，揭牌虹桥“走出去”企业专业服务平台，签订多项战略合作协议，发布官方招聘门户“FSG纽聘”等新品和《2023企业人力资源数智化转型洞察与展望报告》等专业报告，充分发挥进博会溢出效应，不断扩大市场影响力。2023年，公司被上交所评价为“2022年度信息披露A级”，上海外服第五次蝉联上海市国资委红旗党组织，并成功复评上海市文明单位。
（一）坚持专业化深耕，持续调整业务结构，推动新兴业务快速增长 报告期内，部分客户受经济周期波动影响，雇佣人数规模缩减，人事管理业务的营收下降0.78%。面对外部环境是不确定性，公司贯彻“稳字当头”的方针，聚力人事管理业务的市场开发、区域发展及国内企业客户拓展，多措并举稳定基本盘，持续发挥新业务引流作用。全年赢得 20家千人规模的大客户，新增客户中国内企业客户比例超过 60%。在上海总部与政府社保数据直连的基础上，在全国8家省级区域公司完成数据直连，有效提升服务效能和服务品质。人才派遣业务通过市场开发以及行业拓展，报告期内营收增长5.25%。
薪酬福利业务保持稳定增长，报告期内营收增长7.52%，主动对接人才战略，打造一体化薪酬福利征询平台。薪税业务全年新增12个千人级标杆项目，升级“数职通”+“薪税通”产品，持续打造“咨询+技术+外包”的商业模式和生态圈，服务人数增长30%；不断推进降本增效，通过自动化、集约化手段提升服务效率，试点地区综合服务成本下降25%。健康管理业务营收增长15.6%，完成高层次人才医疗保障报告,推出分行业健康解决方案；大力拓展健康体检、疫苗接种、口腔保健、运动康复等 C 端业务，全年营收同比增加 50%。商业福利业务推出“绘幸福”品牌，打造数字供应链，获得“2022年度消费市场创新案例奖”等奖项，营收同比增长24.6%。
招聘及灵活用工业务保持较快增长，报告期内营收增长41.78%，服务人数增长37.2%。灵活用工业务新增2家千人规模客户，兼职业务营收增长100%。招聘业务不断强化人才库建设，新增重点行业人才简历73,000余份；推出招聘门户“FSG纽聘”，打造“元宇宙”招聘会，探索数字化招聘场景服务；积极服务“稳就业、促就业”战略，以“城市引才”和“就业赋能”为主线，推进长三角及全国高校毕业生就业服务，“上海外服凌佳佳”精心策划“国资骐骥”上海国企校招项目，为青年人就职提供咨询和指导。
业务外包业务继续取得快速增长，报告期内营收增长37.11%，全年综合毛利率增加 0.67 个百分点，提升39.24%，外包员工人数超过12万。持续加强外包业务专业深耕，在零售赛道方面，形成3.0版零售外包解决方案，服务包含全国督导团队和终端巡检，覆盖人货场全区域管理；在金融赛道方面，梳理金融行业七大重点服务场景，聚焦呼叫中心和厅堂人员外包，逐步向泛金融领域拓展；全年新增金融类、零售类客户超过100家。外服远茂依托公司内部资源协同，签约59个项目，加大技术工种岗位开发力度，技能人才突破1,600人。公司成立业务外包高质量发展小组，推动专业赛道在重点城市布局，全国区域外包业务增速超过 40%。通过数字化手段持续提升服务人效，入职流程完全实现线上集约，整体提效35%。
（二）积极开拓内资客户，稳步拓展海外市场
公司主动融入新发展格局，持续发力内资客户市场，不断打造面向内资企业的服务方案与产品体系。报告期内，签约央国企及政府机构85家、民企46家，包含融创物业等头部民企，中国人寿、国盛集团等央国企。
在海外市场方面，通过优化服务产品、提升服务质量，不断强化海外交付能力。报告期内，以海外公司FSG-TG为抓手，通过有效的公司内部资源协同，成功签约46家新客户，落地覆盖国家和地区达21个，服务“走出去”中国企业100家，年度净收入超过1,500万元。探索海外业务数字化营销，在原有的全球专业人才引才平台基础上，升级推出 Global Desk“走出去”平台，提供15个国家/地区的政策咨询服务。
（三）加快数字化转型，实施“数字外服”战略
在培育数字基因方面，通过人才组织管理和敏捷创新机制保障数字化转型项目顺利实施，完成9个敏捷子项目；在夯实数字基建方面，基本完成私有云平台和大数据平台建设；在开展数字实践方面，稳步推进“速创解耦”项目，加快灵活用工及业务外包系统建设，在数字化产品、数字化营销、数字化运营、数字化办公等领域推行创新试点。
云平台（FSGPLUS）焕新重塑云体检项目，上线“FSG健康管理”小程序；打造数字名片及营销素材库，在数字化背景下全面提升数字营销能力和销售效率；通过AI演练评估，帮助一线销售人员提升销售技能。
聚合力平台（HRally）正式上线社保实缴验证项目，赋能平台用户实现对全国主要城市社保缴纳准确率的统计和监控；打造人力资源服务政策信息的数字化百科全书“聚合百科”，扩容政策库至120个城市、34大类条目。
（四）双轮驱动战略作用显现，资本化工作成果显著
报告期内，上海外服联合外服远茂收购绛门科技 65%的股权，拓展信息技术外包业务，加快在通信行业、电力能源、航空与航天等高科技产业领域的客户布局；实施江西和贵阳合资布点项目，进一步扩大“外服中国”版图；持续布局上海“五个新城”，完成嘉定、宝山合资项目。
（五）不断提升共享平台能级，助力全国业务降本增效
搭建全国集约后援平台，完成全国14个省市的业务调研。在浙江等8家区域公司落地人社网厅项目，实现社保操作、业务查询、申报缴费等功能的自动化处理，有效降低服务成本，提升业务办理效率。持续加大智能客服应用，一站式声讯智能客服平台新增7个覆盖城市，服务热线弃呼率同比下降67%，合同电子签比例达到82%。
（六）加强年轻骨干选拔培养，试点职业经理人聘任模式
积极推行选人用人机制变革，发现选拔培养优秀年轻人才。以90后骨干员工为主要培训对象，形成跨部门、跨区域、重点项目挂职人选55名，跨区域比例达到40%以上。
（七）优化公司治理结构，提升公司管理能力
实施职能线大区总监直管模式，落实大区管控和赋能双重职责。在财务管理方面，加强财务分析、关联交易等方面的指导和督办；在人力资源管理方面，完善区域人事制度，加强区域干部管理；在风险管理方面，加强内控体系建设，提升区域公司风控能力。
（八）持续强化财务管理，提高财务信息化自动化水平
公司通过开发管报系统、加强财务分析、推进业财融合、规范资金管理，持续提升财务管理能力。实现应收款自动核销，开发收款凭证与电子回单联查功能，回单月末处理100%通过RPA实现，公司总部主要收款银行凭证无纸化率达 99%。上线数电发票项目，提升发票开具效率，降低传递成本。
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