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| 永信至诚(688244)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
永信至诚是聚焦科技创新的网络和数据安全企业，在网络靶场和人才建设领域位于领军地位，首创“数字风洞”产品体系，开启并领跑数字安全测试评估专业赛道。公司经过多年的研发和实践，形成了网络空间平行仿真技术和网络空间攻防对抗技术两大类核心技术，重点解决产业数字化转型过程中安全风险防范化解、实质合规要求落实、仿真测试环境缺乏、安全人员实战能力不足等难题。公司以“带给世界安全感”为愿景，致力于为数字中国和网络强国建设提供高能效安全保障和专有人才支撑，保障“数字健康”。目前，公司产品体系已全面实现信创化，并为上千家政企用户在网络安全、数据安全、人工智能安全、工业互联网安全、车联网安全、信创安全等方面提供全场景解决方案。
随着经济社会全面恢复常态化运行，公司项目执行和验收效率提升，同时公司推出“数字风洞”产品体系，逐步在多个行业领域实现落地，发展态势持续向好。报告期内，公司实现营业收入 8,453.76万元，同比增长20.30%，其中，第二季度实现营业收入 5,792.70万元，同比增长25.75%；研发费用支出3,814.70万元，同比增长33.05%，研发投入占营业收入比例为45.12%，同比增长了4.32个百分点；公司新签合同额同比增长22.06%，回款金额同比增长18.79%。公司经营业绩和发展质量持续提升，但因公司的主要客户为政府、军队军工、央企等预算制单位，该类客户一般在上半年预算、立项及供应商评定，在年中或下半年进行合同签订、实施及验收，导致公司呈现上半年收入较少、下半年尤其第四季度收入较大的季节性特征。
（一）发布数据安全“数字风洞”产品体系，为规模化发展注入新活力 近年来，数字经济的迅猛发展给网络和数据安全行业带来诸多机遇与挑战，在法律监管愈发完善以及勒索病毒、国家级攻击层出不穷的大趋势下，网络安全测试评估已经成为企业安全感建设中必不可少的首要环节，网络和数据安全行业规模增长开始由“形式合规”向“实质合规”加强。
依托过去在网络靶场领域的深厚技术积累及上千家政企用户网络安全建设的丰富实战经验，2022年11月19日，永信至诚“数字风洞”产品体系战略发布，开启网络安全测试评估专业赛道，2023年3月29日，永信至诚数据安全“数字风洞”产品正式发布，“数字风洞”是为数字化建设提供安全测试评估的基础设施，其强调对特定数字场景进行连续性、标准化的测试评估，从而不断地推动网络与数据安全隐患处置，让安全无限趋近于“证无”，保障数字健康，从而筑牢公司规模化发展基石，为公司规模化发展注入新活力。
（二）广泛涵盖高价值用户群，公司品牌影响力及行业地位持续提升 永信至诚网络靶场系列产品和“数字风洞”产品体系广泛覆盖政府、军队军工、能源、金融、通信、电力、高校、医疗、科技等十余个关键行业高价值用户群体。报告期内，公司支撑全国各省市实网测试评估演练25场；支撑了工信部、公安部、教育部、卫健委、信通院等部委和单位主办或指导的近 30 场重要网络安全赛事，包括首届数据安全大赛、第三届“网鼎杯”网络安全大赛、第十四届蓝桥杯大赛网络安全春秋挑战赛、第三届卫生健康行业网络安全技能大赛、2023年中国工业互联网安全大赛等一系列具有重大影响力的网络安全赛事，品牌价值及影响力提升明显，网络靶场和人才建设领军者地位持续稳固。
截至2023年6月30日，公司已累计支撑55场实网测试评估演练，覆盖广东、广西、福建、甘肃、重庆、江西等省市；累计组织和支撑各类重要赛事超过480场，参与人次超过60万，覆盖政企用户超6,000家，上述测试评估演练以及赛事的成功举办帮助公司积累了大量具备行业特性的服务经验和应用场景，进一步巩固并增强公司核心竞争优势和行业领先地位，公司品牌价值和行业影响力得到不断提升，从而持续推动高价值用户向客户的转化。
（三）持续加大研发投入，积极参与标准制定，助力企业高质量发展 科技创新是驱动企业发展的第一生产力，公司高度重视研发创新对于公司可持续发展的推动作用，不断增加研发创新投入，巩固并增强公司核心技术竞争优势，助力公司实现高质量发展。
报告期内，公司研发投入3,814.70万元，同比增长33.05%；研发投入占营业收入比例为45.12%，较去年同期增加4.32个百分点；报告期内公司新增获得授权发明专利14项，自主创新能力进一步提升；截至2023年6月末，公司拥有研发及技术人员231人，占员工总人数比例达46.57%，研发人员数量同比增长21.58%，为公司规模化发展提供了坚实的人才支撑。
公司充分发挥在网络靶场领域领军优势，围绕产业实际需求，公司参与起草或修订多项标准，牵头完成了国标《信息技术系统安全工程能力成熟度模型》标准的修订，参与起草了信安标委国标《信息安全技术网络空间安全人员角色分类和能力要求》，以及《网络靶场基于技战术模型的安全测评方法》（T/CSAC 001—2023）《网络靶场能力分级指南》（T/CSAC 002—2023）《网络靶场资源描述要求》（T/CSAC 003—2023）《网络靶场试验任务导调总体要求》（T/CSAC 004—2023）4项网络靶场团体标准，为标准制定提供具有广泛行业适用性的方法论指导及可行建议。
（四）实施股权激励计划，明确年度收入目标
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，报告期内，公司推出了2023年股权激励计划。本次股权激励计划覆盖 118名激励员工，占公司截至2022年12月31日员工总数的26.05%，授予第二类限制性股票 56.2万股。依据考核目标要求，公司2023年营业收入将不低于4.8亿元，营收增速将实现超 45%的增长，规模化发展有望快速进入新阶段。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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