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| 美思德(603041)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，国际环境依然错综复杂，世界经济复苏乏力，全球经济下行压力持续加大；国内经济延续复苏态势，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力有所缓解，但增长动力不强，市场恢复不及预期，需求仍显不足。国家统计局发布的数据显示，1—6月份全国规模以上工业企业利润下降16.8%。其中，化学原料和化学制品制造业利润同比下降52.2%。在此背景下，聚氨酯上下游行业运行承压，企业经营面临诸多挑战。
在当今全球化工行业竞争加剧，终端市场需求持续低迷的形势下，公司全体员工上下一心、攻坚克难，在危机中坚定信心，在挑战中把握机遇，围绕“品牌建设年”年度发展主题，一方面坚守品质为先理念，加强技术创新，力争制造最优质产品，提供最贴心服务；另一方面，加强品牌宣传与推广，推进国际化战略实施，不断提升公司在全球聚氨酯行业的影响力，推动公司业务向中高端升级。
报告期内，公司以市场为导向，以创新为动力，以高效率管理体系为保障，深度挖掘企业潜力，不断提升发展质量，重点开展了以下几方面的工作：
1、坚持科技创新，引领高质量发展，推动行业进步
公司深入实施“创新驱动”战略，不断提升科技创新体系的核心竞争力。公司加大研发投入，坚持多渠道、多形式、多层次培养和引进创新型人才，现已建成一支高效、成熟的科研团队，以开发功能化、差异化、高端化产品为重点，进一步加强应用研究和工程化研究，提升科技成果转化质量。依托“江苏省有机硅表面活性剂工程技术中心”、“江苏省企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”等创新平台，充分发挥资源优势，与东南大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等知名高校、科研院所、骨干企业开展合作，打造产学研用一体化的研发平台，进一步夯实公司科技创新的平台基地；围绕聚氨酯行业“十四五”发展规划，推进“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目建设，充分发挥领军企业的示范引领作用，促进创新链与产业链深度融合，助力行业高质量发展。2023年3月，公司主导编制了《家居用聚氨酯软泡有机硅表面活性剂》、《汽车用聚氨酯高回弹泡沫有机硅表面活性剂》、《冰箱用聚氨酯硬泡有机硅表面活性剂》3项团体标准，推动了聚氨酯助剂行业的标准化发展。
2023年上半年，新增授权发明专利7项和授权实用新型专利1项，不断推出具有自主知识产权，适应、引导市场需求的高技术产品，成功开发和产业化9个新产品，这些新品种具有较强的市场竞争力，已形成批量销售，提升了公司的市场份额，为业务增长和创新转型提供了强大支撑。
报告期内，公司被评为“南京市百强高新技术企业”、“科技创新引领示范企业”。
2、立足两个市场，提升客户服务能力，扩大品牌影响力
面对行业增速放缓、需求收缩等挑战，公司始终坚持“双轮驱动”市场策略，统筹国际、国内两个市场，针对不同区域市场的特点，开发、推广有针对性的产品，满足当地客户对产品的个性化需求。加大市场开拓，加快国际化布局，依托总部和海外公司两个业务平台，精耕欧洲、中东市场，开拓新兴市场，强化对客户的技术服务和交流，通过与大客户以及渠道商的合作，公司产品获得广泛认可及市场应用。
报告期内，公司深耕聚氨酯市场，积极开展匀泡剂、催化剂两大产品协同营销，为客户提供便捷服务，增强客户黏性。在匀泡剂方面，持续关注行业绿色环保发展的需求：在软泡行业，成功开发出满足欧盟标准、IKEA（宜家）标准的低挥发性匀泡剂，在国内外高端海绵生产企业的销量实现稳定增长，广泛应用于软体家具以及汽车行业；在硬泡行业，开发出在LNG船制造业中的聚氨酯匀泡剂产品，实现在高端应用领域的又一突破；成功开发出满足欧洲关于D4要求的匀泡剂，获得海外高端客户的认可与使用，成为率先进入欧洲市场批量销售超低D4含量匀泡剂的中国企业，打破了跨国公司在该市场区域的垄断。在催化剂方面，催化剂项目正式投产前，公司利用现有市场渠道，积极开展催化剂预销售，丰富催化剂产品线，力争为客户提供一站式供应（匀泡剂+催化剂产品组合）的增值服务，并提供整体解决方案，获得客户的广泛认可。
报告期内，公司还多次组织了国内外客户线上交流会、研讨会和产品发布会等，积极参加“中国聚氨酯工业协会第21次年会暨2023中国聚氨酯行业发展论坛”、“2023年聚氨酯硬泡行业发展论坛”、“2023聚氨酯助剂技术研讨会”、“第4届拉丁美洲聚氨酯展（UTECH Las Americas）”等活动，及时了解市场动态和技术需求，从而进一步增强公司与客户之间合作的紧密性与稳定性，推动品牌影响力进一步提升。
3、实施精细化管理，推进降本增效，提升运营质量
通过实施精细化管理，深入挖掘公司内部潜能，不断优化生产制造、供应链管理、市场营销等全过程成本控制，狠抓组织精简化、管理精细化和经营精益化，全面推进降本增效。报告期内，通过开展清洁生产、资源回收和利用，进一步优化生产工艺，提高生产效率和资源利用率，实现节能降耗；深度开发优质供应商，采用科学方法分析和控制采购成本与库存成本，调整优化付款策略；通过高效率开发高性价比产品，主动面对日益激烈的市场竞争；加强财务规范化管理和风险管理，紧盯动荡的国际市场环境，积极运用远期结汇、外汇期权等外汇衍生品工具，降低汇率风险，2023年上半年度公司外汇收益为356.65万元。公司以数据驱动精益运营，坚持降本增效与转型升级相结合，有序推进信息化系统建设。通过MES、ERP、OA系统的提档升级与高效协作，力争实现生产与管理的无缝化对接，逐步向智能工厂转型，实施完成后将有利于提升管理水平和生产过程的本质安全水平，在实现降本增效的同时，为市场快速扩展提供有力支撑，助力公司业务高效开展，从而全面提升组织运营效益和核心竞争力。
4、筑牢安全环保发展理念，践行绿色和可持续发展
牢固树立安全环保的发展理念，坚持统筹发展和环境、职业健康与安全，以EHS体系文件为基础，深入开展过程安全管理（PSM）、安全标准化和双重预防机制，运行“五位一体化”安全管理信息系统，积极落实企业主体责任，着力提升过程安全管理能力；持续推进技改项目建设，通过技改项目提升工厂的自动化、智能化生产控制水平，切实提升公司的本质安全水平；坚持安全第一、预防为主，推行安全文化建设，推动安全生产责任落实。2023年6月，公司以“人人讲安全、个个会应急”为主题策划了安全生产月活动，组织开展风险隐患排查、综合应急演练并开展安全知识竞赛，持续树牢安全红线意识。 公司践行绿色发展理念，以创新解决方案助力行业碳减排。在新产品开发和制备工艺开发时，注重遵循绿色、环保、节能的设计原则，通过开发可降低保温材料的导热系数、低挥发和低气味等性能的匀泡剂产品，推动聚氨酯材料的节能减排和绿色升级。公司“新一代聚氨酯泡沫稳定剂开发及产业化”项目通过了科技成果鉴定，该项目开发出新一代泡沫稳定剂，包括零消耗臭氧潜能值(ODP)、低全球变暖潜能值(GWP)的聚氨酯新型发泡体系用硬质泡沫稳定剂，低气味、高阻燃软质泡沫稳定剂系列产品，低挥发(VOC)、低雾化(FOG)高回弹泡沫稳定剂系列产品，促进了聚氨酯泡沫行业向低碳、节能、环保、安全方向发展。积极开展清洁生产，实施污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作，通过源头改进、过程管控和末端治理相结合的方式减少污染物排放，推进绿色循环发展，保证公司生产和经营规范有序。
5、高质量开展项目建设，完善公司战略拼图，加快实现转型升级
切实抓好新项目的规划与建设，充分发挥项目的引领发展作用，重点项目建设均在有序进行，为公司发展积蓄动力，加快实现转型升级。一是，全面落实吉林工厂募投项目，即一期2.5万吨/年有机胺催化剂建设项目。招募项目关键人才和组建专业化团队，克服重重困难，高标准建设有机胺催化剂工厂，该项目被吉林省工业和信息化厅、财政厅文件列为2022年省级工业产业链（重点产业链“搭桥”工程）试点示范项目。
目前该项目土建工程全部完成，已处于设备安装收尾阶段和“三查四定”阶段，“保安全、保质量”推进项目建设，扎扎实实为后续工程中交和试生产做好一切准备。二是，积极开展南京工厂技改项目，即南京美思德新材料有限公司2.2万吨/年有机硅表面活性剂配套工程项目。该项目实施后除在自动化、智能化水平方面升级之外，原材料战略储备能力和企业本质安全管理水平也将进一步提升。目前该项目已完成“三同时”手续，处于全面施工建设阶段。三是，加快落实中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心项目。2023年3月，公司被正式授牌中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心，由公司牵头建设的助剂工程技术中心信息平台——中国聚氨酯助剂网（https://pu-adds.com/）同期上线。通过聚氨酯助剂中心建设，打造两个平台——创新平台和信息平台，深度整合行业优势资源，开展聚氨酯助剂关键技术的基础研究、应用和复合技术研究，促进关键助剂在聚氨酯材料中发挥协同效应，加快实现聚氨酯关键助剂国产化；
拓展功能性、绿色、安全环保型助剂的复合开发与应用，推进发泡剂消耗臭氧层物质(ODS)替代，助力我国聚氨酯行业的高质量、可持续发展。 以项目建设和投入运营为契机，瞄准中高端精细化学品市场和需求，不断完善公司业务的战略布局，推动实现由单一匀泡剂生产商向组合助剂+技术解决方案供应商的转型升级，从而提升公司的综合实力及核心竞争力。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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