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| 广汇能源(600256)业绩预告 | | 截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 | | 2023-12-31 | 非经常性损益 | 预计2023年1-12月非经常性损益约:300万元。 | 300.00万 | 公司2023年度业绩预减数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2023年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,经科学、审慎测算及合理考虑年度财务报表调整而得。2023年,全球经济复苏步伐缓慢而失衡,国际政治、经济环境日趋复杂,国内经济虽有所恢复,但依然承受着“需求紧缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,能化产品价格整体走弱,产品盈利能力明显下滑。其中,LNG东北亚JKM全年均价同比下降52.91%;国内煤炭秦皇岛(Q5000)全年平仓价同比下降18.79%;国内甲醇江苏太仓全年主流均价同比下降10.57%;国内煤焦油陕西市场(密度1.04-1.05)全年均价同比下降13.04%。受国内外宏观经济及能化产品市场因素影响,公司主营业务产品销售价格均有所下降,大致情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增加约67.18%,销售均价同比减少约38.81%。其中:启东外购气预计全年销量同比增加约64.75%,销售均价同比减少约38.74%。2、煤炭:预计全年销量同比增加20.23%,销售均价(含运杂费)同比减少约13.57%-15.18%。3、煤化工产品:预计甲醇全年销量同比减少约19.63%,销售均价同比下降4.81%;煤基油品全年销量同比减少0.44%,销售均价同比下降约6.61%。(二)非经营性损益的影响预计2023年非经常性损益为300万元左右,主要包括:取得政府补助、资产报废损失等。综合以上主营业务产品销量及价格因素,公司2023年归属于上市公司股东的净利润较同期相比有所减少。 | 不确定 | 2.65亿 | 2024-01-27 | | 2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:529,700万元至561,700万元,同比上年下降:49.27%至52.16%,同比上年降低545,582.04万元至577,582.04万元。 | 52.97亿~56.17亿 | 公司2023年度业绩预减数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2023年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,经科学、审慎测算及合理考虑年度财务报表调整而得。2023年,全球经济复苏步伐缓慢而失衡,国际政治、经济环境日趋复杂,国内经济虽有所恢复,但依然承受着“需求紧缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,能化产品价格整体走弱,产品盈利能力明显下滑。其中,LNG东北亚JKM全年均价同比下降52.91%;国内煤炭秦皇岛(Q5000)全年平仓价同比下降18.79%;国内甲醇江苏太仓全年主流均价同比下降10.57%;国内煤焦油陕西市场(密度1.04-1.05)全年均价同比下降13.04%。受国内外宏观经济及能化产品市场因素影响,公司主营业务产品销售价格均有所下降,大致情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增加约67.18%,销售均价同比减少约38.81%。其中:启东外购气预计全年销量同比增加约64.75%,销售均价同比减少约38.74%。2、煤炭:预计全年销量同比增加20.23%,销售均价(含运杂费)同比减少约13.57%-15.18%。3、煤化工产品:预计甲醇全年销量同比减少约19.63%,销售均价同比下降4.81%;煤基油品全年销量同比减少0.44%,销售均价同比下降约6.61%。(二)非经营性损益的影响预计2023年非经常性损益为300万元左右,主要包括:取得政府补助、资产报废损失等。综合以上主营业务产品销量及价格因素,公司2023年归属于上市公司股东的净利润较同期相比有所减少。 | 预减 | 110.73亿 | 2024-01-27 | | 2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:530,000万元至562,000万元,同比上年下降:50.43%至53.25%,同比上年降低571,765.64万元至603,765.64万元。 | 53.00亿~56.20亿 | 公司2023年度业绩预减数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2023年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,经科学、审慎测算及合理考虑年度财务报表调整而得。2023年,全球经济复苏步伐缓慢而失衡,国际政治、经济环境日趋复杂,国内经济虽有所恢复,但依然承受着“需求紧缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,能化产品价格整体走弱,产品盈利能力明显下滑。其中,LNG东北亚JKM全年均价同比下降52.91%;国内煤炭秦皇岛(Q5000)全年平仓价同比下降18.79%;国内甲醇江苏太仓全年主流均价同比下降10.57%;国内煤焦油陕西市场(密度1.04-1.05)全年均价同比下降13.04%。受国内外宏观经济及能化产品市场因素影响,公司主营业务产品销售价格均有所下降,大致情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增加约67.18%,销售均价同比减少约38.81%。其中:启东外购气预计全年销量同比增加约64.75%,销售均价同比减少约38.74%。2、煤炭:预计全年销量同比增加20.23%,销售均价(含运杂费)同比减少约13.57%-15.18%。3、煤化工产品:预计甲醇全年销量同比减少约19.63%,销售均价同比下降4.81%;煤基油品全年销量同比减少0.44%,销售均价同比下降约6.61%。(二)非经营性损益的影响预计2023年非经常性损益为300万元左右,主要包括:取得政府补助、资产报废损失等。综合以上主营业务产品销量及价格因素,公司2023年归属于上市公司股东的净利润较同期相比有所减少。 | 预减 | 113.38亿 | 2024-01-27 | | 2023-03-31 | 非经常性损益 | 预计2023年1-3月非经常性损益约:2,850万元。 | 2850.00万 | 公司2023年第一季度业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2023年1-2月份已实现的净利润情况以及3月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计第一季度销量同比增长约107%,销售均价同比增长约7.5%。其中:启东外购气预计第一季度销量同比增长约82%,销售均价同比增长约6%。2、煤炭:预计第一季度销量同比增长约42%,销售均价同比基本持平。3、煤化工产品:预计第一季度甲醇销量、销售均价同比均基本持平;煤基油品销量同比基本持平,销售均价同比增长约16%。综合以上主营业务产品量价共振因素,公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润较同期相比有所增长。(二)非经营性损益的影响预计2023年第一季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额为2,850.00万元左右,主要包括:取得政府补助、资产报废损失等。 | 不确定 | 1665.97万 | 2023-03-22 | | 2023-03-31 | 营业收入 | 预计2023年1-3月营业收入:1,930,000万元至2,000,000万元,同比上年增长:105.37%至112.82%,同比上年增长990,241.32万元至1,060,241.32万元。 | 193.00亿~200.00亿 | 公司2023年第一季度业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2023年1-2月份已实现的净利润情况以及3月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计第一季度销量同比增长约107%,销售均价同比增长约7.5%。其中:启东外购气预计第一季度销量同比增长约82%,销售均价同比增长约6%。2、煤炭:预计第一季度销量同比增长约42%,销售均价同比基本持平。3、煤化工产品:预计第一季度甲醇销量、销售均价同比均基本持平;煤基油品销量同比基本持平,销售均价同比增长约16%。综合以上主营业务产品量价共振因素,公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润较同期相比有所增长。(二)非经营性损益的影响预计2023年第一季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额为2,850.00万元左右,主要包括:取得政府补助、资产报废损失等。 | 预增 | 93.98亿 | 2023-03-22 | | 2023-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:297,150万元至307,150万元,同比上年增长:35.27%至39.82%,同比上年增长77,480.15万元至87,480.15万元。 | 29.72亿~30.72亿 | 公司2023年第一季度业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2023年1-2月份已实现的净利润情况以及3月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计第一季度销量同比增长约107%,销售均价同比增长约7.5%。其中:启东外购气预计第一季度销量同比增长约82%,销售均价同比增长约6%。2、煤炭:预计第一季度销量同比增长约42%,销售均价同比基本持平。3、煤化工产品:预计第一季度甲醇销量、销售均价同比均基本持平;煤基油品销量同比基本持平,销售均价同比增长约16%。综合以上主营业务产品量价共振因素,公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润较同期相比有所增长。(二)非经营性损益的影响预计2023年第一季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额为2,850.00万元左右,主要包括:取得政府补助、资产报废损失等。 | 略增 | 21.97亿 | 2023-03-22 | | 2023-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:300,000万元至310,000万元,同比上年增长:35.54%至40.06%,同比上年增长78,664.18万元至88,664.18万元。 | 30.00亿~31.00亿 | 公司2023年第一季度业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2023年1-2月份已实现的净利润情况以及3月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计第一季度销量同比增长约107%,销售均价同比增长约7.5%。其中:启东外购气预计第一季度销量同比增长约82%,销售均价同比增长约6%。2、煤炭:预计第一季度销量同比增长约42%,销售均价同比基本持平。3、煤化工产品:预计第一季度甲醇销量、销售均价同比均基本持平;煤基油品销量同比基本持平,销售均价同比增长约16%。综合以上主营业务产品量价共振因素,公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润较同期相比有所增长。(二)非经营性损益的影响预计2023年第一季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额为2,850.00万元左右,主要包括:取得政府补助、资产报废损失等。 | 略增 | 22.13亿 | 2023-03-22 | | 2022-12-31 | 非经常性损益 | 预计2022年1-12月非经常性损益约:40,000万元。 | 4.00亿 | 公司2022年度业绩预增数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,合理考虑年度财务报表调整,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。2022年,公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,积极以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,灵活调整销售策略,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约48%,销售均价同比增长约100%。其中:启东外购气预计全年销量同比增长约46%,销售均价同比增长约113%。2、煤炭:预计全年销量同比增长约36%,销售均价同比增长约26%-55%。3、煤化工产品:预计甲醇、煤基油品全年销量同比基本持平,销售均价同比分别增长约5%、53%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2022年主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了公司上市22年以来历史最好业绩。(二)非经营性损益的影响预计2022年非经常性损益为40,000万元左右,主要包括:转让红淖铁路公司股权收益、取得政府补助及资产报废损失等。 | 不确定 | -87118150.09 | 2023-01-04 | | 2022-12-31 | 营业收入 | 预计2022年1-12月营业收入:5,850,000万元至6,000,000万元,同比上年增长:135.27%至141.3%,同比上年增长3,363,504.88万元至3,513,504.88万元。 | 585.00亿~600.00亿 | 公司2022年度业绩预增数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,合理考虑年度财务报表调整,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。2022年,公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,积极以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,灵活调整销售策略,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约48%,销售均价同比增长约100%。其中:启东外购气预计全年销量同比增长约46%,销售均价同比增长约113%。2、煤炭:预计全年销量同比增长约36%,销售均价同比增长约26%-55%。3、煤化工产品:预计甲醇、煤基油品全年销量同比基本持平,销售均价同比分别增长约5%、53%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2022年主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了公司上市22年以来历史最好业绩。(二)非经营性损益的影响预计2022年非经常性损益为40,000万元左右,主要包括:转让红淖铁路公司股权收益、取得政府补助及资产报废损失等。 | 预增 | 248.65亿 | 2023-01-04 | | 2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:1,090,000万元至1,110,000万元,同比上年增长:114.14%至118.06%,同比上年增长580,976.94万元至600,976.94万元。 | 109.00亿~111.00亿 | 公司2022年度业绩预增数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,合理考虑年度财务报表调整,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。2022年,公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,积极以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,灵活调整销售策略,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约48%,销售均价同比增长约100%。其中:启东外购气预计全年销量同比增长约46%,销售均价同比增长约113%。2、煤炭:预计全年销量同比增长约36%,销售均价同比增长约26%-55%。3、煤化工产品:预计甲醇、煤基油品全年销量同比基本持平,销售均价同比分别增长约5%、53%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2022年主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了公司上市22年以来历史最好业绩。(二)非经营性损益的影响预计2022年非经常性损益为40,000万元左右,主要包括:转让红淖铁路公司股权收益、取得政府补助及资产报废损失等。 | 预增 | 50.90亿 | 2023-01-04 | | 2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,130,000万元至1,150,000万元,同比上年增长:125.86%至129.86%,同比上年增长629,688.75万元至649,688.75万元。 | 113.00亿~115.00亿 | 公司2022年度业绩预增数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,合理考虑年度财务报表调整,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。2022年,公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,积极以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,灵活调整销售策略,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约48%,销售均价同比增长约100%。其中:启东外购气预计全年销量同比增长约46%,销售均价同比增长约113%。2、煤炭:预计全年销量同比增长约36%,销售均价同比增长约26%-55%。3、煤化工产品:预计甲醇、煤基油品全年销量同比基本持平,销售均价同比分别增长约5%、53%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2022年主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了公司上市22年以来历史最好业绩。(二)非经营性损益的影响预计2022年非经常性损益为40,000万元左右,主要包括:转让红淖铁路公司股权收益、取得政府补助及资产报废损失等。 | 预增 | 50.03亿 | 2023-01-04 | | 2022-12-31 | 每股收益 | 预计2022年1-12月每股收益盈利:1.7211元至1.7515元,同比上年增长:123.87%至127.82%,同比上年增长0.9523元至0.9827元。 | 1.72~1.75 | 公司2022年度业绩预增数据系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-12月已实现的收入及利润情况,包括已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用等,在第四季度完成公司生产经营目标基础上,合理考虑年度财务报表调整,经科学、审慎测算得出,本期业绩预增的主要因素为公司主营业务增长所致。2022年,公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,积极以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,灵活调整销售策略,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:(一)主营业务影响1、液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约48%,销售均价同比增长约100%。其中:启东外购气预计全年销量同比增长约46%,销售均价同比增长约113%。2、煤炭:预计全年销量同比增长约36%,销售均价同比增长约26%-55%。3、煤化工产品:预计甲醇、煤基油品全年销量同比基本持平,销售均价同比分别增长约5%、53%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2022年主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了公司上市22年以来历史最好业绩。(二)非经营性损益的影响预计2022年非经常性损益为40,000万元左右,主要包括:转让红淖铁路公司股权收益、取得政府补助及资产报废损失等。 | 预增 | 0.77 | 2023-01-04 | | 2022-09-30 | 非经常性损益 | 预计2022年1-9月非经常性损益:3,946.58万元。 | 3946.58万 | 公司2022年1-9月业绩预增数据系基于截至9月30日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-8月已实现的净利润情况以及9月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,因非经常性损益金额影响较小,本期业绩预增的主要因素均为主营业务增长所致。2022年前三季度,受国内疫情反复、国际地缘政治冲突以及美国流动性收紧等多重事件影响,国内经济承压前行。公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,以经营业绩为导向,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:1、液化天然气LNG:预计7-9月销量同比增长36.68%,环比增长30.40%;预计前三季度销量同比增长23.38%,销售均价同比增长148.58%。2、煤炭:预计7-9月销量同比增长36.11%,环比增长27.16%;预计前三季度销量同比增长35.65%,销售均价同比增长50.55%。3、煤化工:受第三季度煤化工装置年度大修影响(哈密新能源工厂于8月1日起开展了为期23天的大修,清洁炼化公司于8月19日起开展了为期34天的大修),预计7-9月甲醇和煤基油品(煤焦油)产销量同比、环比均有所下降;预计前三季度煤化工产品销量同比基本持平,销售均价同比增长分别为17.13%、64.70%。此外,公司乙二醇项目已于6月起正式进入投产转固阶段,截至9月末,预计乙二醇产品销量7.87万吨。 | 不确定 | 1620.27万 | 2022-10-10 | | 2022-09-30 | 营业收入 | 预计2022年1-9月营业收入:3,709,108.08万元至3,739,108.08万元,同比上年增长:125.22%至127.04%,同比上年增长2,062,247.81万元至2,092,247.81万元。 | 370.91亿~373.91亿 | 公司2022年1-9月业绩预增数据系基于截至9月30日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-8月已实现的净利润情况以及9月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,因非经常性损益金额影响较小,本期业绩预增的主要因素均为主营业务增长所致。2022年前三季度,受国内疫情反复、国际地缘政治冲突以及美国流动性收紧等多重事件影响,国内经济承压前行。公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,以经营业绩为导向,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:1、液化天然气LNG:预计7-9月销量同比增长36.68%,环比增长30.40%;预计前三季度销量同比增长23.38%,销售均价同比增长148.58%。2、煤炭:预计7-9月销量同比增长36.11%,环比增长27.16%;预计前三季度销量同比增长35.65%,销售均价同比增长50.55%。3、煤化工:受第三季度煤化工装置年度大修影响(哈密新能源工厂于8月1日起开展了为期23天的大修,清洁炼化公司于8月19日起开展了为期34天的大修),预计7-9月甲醇和煤基油品(煤焦油)产销量同比、环比均有所下降;预计前三季度煤化工产品销量同比基本持平,销售均价同比增长分别为17.13%、64.70%。此外,公司乙二醇项目已于6月起正式进入投产转固阶段,截至9月末,预计乙二醇产品销量7.87万吨。 | 预增 | 164.69亿 | 2022-10-10 | | 2022-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:836,051.25万元至846,051.25万元,同比上年增长:202.87%至206.49%,同比上年增长560,010万元至570,010万元。 | 83.61亿~84.61亿 | 公司2022年1-9月业绩预增数据系基于截至9月30日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-8月已实现的净利润情况以及9月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,因非经常性损益金额影响较小,本期业绩预增的主要因素均为主营业务增长所致。2022年前三季度,受国内疫情反复、国际地缘政治冲突以及美国流动性收紧等多重事件影响,国内经济承压前行。公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,以经营业绩为导向,充分发挥自有资源优势,延续了产品销量及价格共振上涨的良好态势。预计情况如下:1、液化天然气LNG:预计7-9月销量同比增长36.68%,环比增长30.40%;预计前三季度销量同比增长23.38%,销售均价同比增长148.58%。2、煤炭:预计7-9月销量同比增长36.11%,环比增长27.16%;预计前三季度销量同比增长35.65%,销售均价同比增长50.55%。3、煤化工:受第三季度煤化工装置年度大修影响(哈密新能源工厂于8月1日起开展了为期23天的大修,清洁炼化公司于8月19日起开展了为期34天的大修),预计7-9月甲醇和煤基油品(煤焦油)产销量同比、环比均有所下降;预计前三季度煤化工产品销量同比基本持平,销售均价同比增长分别为17.13%、64.70%。此外,公司乙二醇项目已于6月起正式进入投产转固阶段,截至9月末,预计乙二醇产品销量7.87万吨。 | 预增 | 27.60亿 | 2022-10-10 | | 2022-06-30 | 非经常性损益 | 预计2022年1-6月非经常性损益:2,772.55万元。 | 2772.55万 | 公司2022年1-6月业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-5月已实现的净利润情况以及6月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,业绩预增的主要因素包括以下内容:(一)主营业务影响2022年上半年,我国能源行业受国际地缘风险加剧、全球能源供需格局改变及国际原油价格持续上涨等因素影响,资源类上游产品需求持续旺盛,产品价格高位震荡。公司坚持以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,合理调配销售策略,生产装置稳定运行,实现了产品销量及价格共振上涨的良好态势。其中:液化天然气LNG:1-5月,公司LNG销量同比基本持平,销售均价同比增长83.96%;6月,预计公司LNG销量同比增长42.40%,全国LNG市场销售均价同比增长73.04%,公司LNG销售均价同比增长142.10%。煤炭:1-5月,公司煤炭外销量同比增长31.59%,销售均价同比增长69.70%。6月,预计公司煤炭外销量同比增长57.54%,全国煤炭市场销售价格均价同比增长19.66-34.19%,公司各细分品种煤炭市场销售价格同比增长53.81-121.95%。甲醇:1-5月,公司甲醇销量同比基本持平,销售均价同比增长28.59%。6月,预计公司甲醇销量同比增长6.64%,西北市场甲醇销售均价同比增长16.06%,公司甲醇销售均价同比增长24.38%。煤基油品(煤焦油):1-5月,公司煤焦油销量同比增长18.08%,销售均价同比增长80.24%。6月,预计公司煤焦油销量同比增长116.64%,国内中温煤焦油陕西市场销售均价同比增长53.89%,公司煤焦油销售均价同比增长71.54%。(二)非经常性损益的影响预计2022年1-6月归属于上市公司股东的非经常性损益金额2,772.55万元,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 不确定 | -5056618.17 | 2022-06-25 | | 2022-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:503,563.27万元至513,563.27万元,同比上年增长:256.59%至263.68%,同比上年增长362,348.9万元至372,348.9万元。 | 50.36亿~51.36亿 | 公司2022年1-6月业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-5月已实现的净利润情况以及6月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,业绩预增的主要因素包括以下内容:(一)主营业务影响2022年上半年,我国能源行业受国际地缘风险加剧、全球能源供需格局改变及国际原油价格持续上涨等因素影响,资源类上游产品需求持续旺盛,产品价格高位震荡。公司坚持以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,合理调配销售策略,生产装置稳定运行,实现了产品销量及价格共振上涨的良好态势。其中:液化天然气LNG:1-5月,公司LNG销量同比基本持平,销售均价同比增长83.96%;6月,预计公司LNG销量同比增长42.40%,全国LNG市场销售均价同比增长73.04%,公司LNG销售均价同比增长142.10%。煤炭:1-5月,公司煤炭外销量同比增长31.59%,销售均价同比增长69.70%。6月,预计公司煤炭外销量同比增长57.54%,全国煤炭市场销售价格均价同比增长19.66-34.19%,公司各细分品种煤炭市场销售价格同比增长53.81-121.95%。甲醇:1-5月,公司甲醇销量同比基本持平,销售均价同比增长28.59%。6月,预计公司甲醇销量同比增长6.64%,西北市场甲醇销售均价同比增长16.06%,公司甲醇销售均价同比增长24.38%。煤基油品(煤焦油):1-5月,公司煤焦油销量同比增长18.08%,销售均价同比增长80.24%。6月,预计公司煤焦油销量同比增长116.64%,国内中温煤焦油陕西市场销售均价同比增长53.89%,公司煤焦油销售均价同比增长71.54%。(二)非经常性损益的影响预计2022年1-6月归属于上市公司股东的非经常性损益金额2,772.55万元,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 预增 | 14.12亿 | 2022-06-25 | | 2022-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:506,335.82万元至516,335.82万元,同比上年增长:259.85%至266.95%,同比上年增长365,627.11万元至375,627.11万元。 | 50.63亿~51.63亿 | 公司2022年1-6月业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-5月已实现的净利润情况以及6月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,业绩预增的主要因素包括以下内容:(一)主营业务影响2022年上半年,我国能源行业受国际地缘风险加剧、全球能源供需格局改变及国际原油价格持续上涨等因素影响,资源类上游产品需求持续旺盛,产品价格高位震荡。公司坚持以经营业绩为导向,紧抓市场机遇,合理调配销售策略,生产装置稳定运行,实现了产品销量及价格共振上涨的良好态势。其中:液化天然气LNG:1-5月,公司LNG销量同比基本持平,销售均价同比增长83.96%;6月,预计公司LNG销量同比增长42.40%,全国LNG市场销售均价同比增长73.04%,公司LNG销售均价同比增长142.10%。煤炭:1-5月,公司煤炭外销量同比增长31.59%,销售均价同比增长69.70%。6月,预计公司煤炭外销量同比增长57.54%,全国煤炭市场销售价格均价同比增长19.66-34.19%,公司各细分品种煤炭市场销售价格同比增长53.81-121.95%。甲醇:1-5月,公司甲醇销量同比基本持平,销售均价同比增长28.59%。6月,预计公司甲醇销量同比增长6.64%,西北市场甲醇销售均价同比增长16.06%,公司甲醇销售均价同比增长24.38%。煤基油品(煤焦油):1-5月,公司煤焦油销量同比增长18.08%,销售均价同比增长80.24%。6月,预计公司煤焦油销量同比增长116.64%,国内中温煤焦油陕西市场销售均价同比增长53.89%,公司煤焦油销售均价同比增长71.54%。(二)非经常性损益的影响预计2022年1-6月归属于上市公司股东的非经常性损益金额2,772.55万元,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 预增 | 14.07亿 | 2022-06-25 | | 2022-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:196,000万元至206,000万元,同比上年增长:144%至157%,同比上年增长115,710万元至125,710万元。 | 19.60亿~20.60亿 | 公司2022年第一季度业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-2月已实现的净利润情况以及3月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况,在前述基础上,经科学、审慎测算得出,业绩预增的主要因素包括以下内容:(一)主营业务影响2022年一季度以来,国内宏观经济“稳字当头、稳中求进”目标持续深化,稳增长的政策基调对于经济发展过程中的长期发展逻辑与短期增长矛盾进行了优化与协调。广汇能源紧抓市场机遇,紧密围绕现有产业格局,结合企业自身特点,科学调整销售策略,经营结果明显优于同类企业,快速实现一季度业绩开门红,具体构成如下:受国际地缘风险持续升温、全球能源供需格局改变等因素影响,国际原油价格持续上涨,一季度资源类上游产品需求旺盛。广汇能源各主要生产装置安全稳定运行,负荷稳中有升,持续保持着各主营业务产品量价齐升的良好态势,其中:液化天然气LNG:1-2月销量同比增长约10%,其中:启东LNG销量同比增长17%;3月份不同气源地LNG市场销售均价同比上年增长约77-171%,环比增长约28-30%。煤炭:1-2月外销量同比增长约17%;公司各细分品种煤炭市场销售价格3月份同比上年增长约47-164%不等,环比基本持平。甲醇:1-2月销量同比下降约6%;3月份甲醇国内市场销售均价同比上年增长约49%,环比增长约19%。煤基油品:1-2月销量同比增长约29%;3月份煤基油品市场销售均价同比上年增长约118%,环比增长约30%。(二)非经营性损益的影响预计2022年第一季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额较小,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 预增 | 8.03亿 | 2022-03-11 | | 2021-12-31 | 非经常性损益 | 预计2021年1-12月非经常性损益:-7,200万元。 | -72000000.00 | 公司2021年度业绩情况系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做预计。预计的主要依据包括2021年1-12月份已确定的销售定单、出货量、主营业务销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况。在前述基础上,经科学、审慎测算,业绩预增的主要原因包括以下内容:(一)主营业务影响1.量的提升2021年度,面对复杂的经济形势,以及新冠疫情持续蔓延的不利影响,公司坚持以“聚焦经营,精打细算,创新突破,提质增效”为主线,坚持利润导向,因势而谋、应势而动、顺势而为,生产装置全年保持安全稳定运行,主营业务产品持续产销两旺的态势,其中:液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约22%,其中:启东贸易气销量同比增长25%。煤炭:预计全年销量同比增长约91%。(外销量包含原煤、提质煤及部分外购煤)甲醇:预计全年销量同比增长约9%。煤基油品:预计全年销量同比增长约13%。2.价的增长由于全球经济共振复苏和市场供需矛盾,国际金融持续动荡,国际国内大宗商品价格升势迅猛。2021年,广汇能源主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显。其中:液化天然气LNG:LNG市场销售均价同比上年增长约56%。煤炭:公司各细分品种煤炭市场销售价格同比上年增长约60-100%不等。甲醇:甲醇市场销售均价同比上年增长约72%。煤基油品:煤基油品销售均价同比上年增长约59%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2021年度主营业务收入以及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了广汇能源自2000年上市以来的历史最好业绩,其中:第四季度业绩刷新单季度业绩新高。(二)非经营性损益的影响预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为497,200万元至512,200万元,较上年同期相比增长约210%至219%。预计2021年非经常性损益为-7200万元,其中主要项目为预计取得政府补助、碳排放权资产支出、资产报废损失及交易性金融资产公允价值变动损益等影响。 | 不确定 | -266866709.98 | 2022-01-05 | | 2021-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:497,200万元至512,200万元,同比上年增长:210%至219%。 | 49.72亿~51.22亿 | 公司2021年度业绩情况系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做预计。预计的主要依据包括2021年1-12月份已确定的销售定单、出货量、主营业务销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况。在前述基础上,经科学、审慎测算,业绩预增的主要原因包括以下内容:(一)主营业务影响1.量的提升2021年度,面对复杂的经济形势,以及新冠疫情持续蔓延的不利影响,公司坚持以“聚焦经营,精打细算,创新突破,提质增效”为主线,坚持利润导向,因势而谋、应势而动、顺势而为,生产装置全年保持安全稳定运行,主营业务产品持续产销两旺的态势,其中:液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约22%,其中:启东贸易气销量同比增长25%。煤炭:预计全年销量同比增长约91%。(外销量包含原煤、提质煤及部分外购煤)甲醇:预计全年销量同比增长约9%。煤基油品:预计全年销量同比增长约13%。2.价的增长由于全球经济共振复苏和市场供需矛盾,国际金融持续动荡,国际国内大宗商品价格升势迅猛。2021年,广汇能源主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显。其中:液化天然气LNG:LNG市场销售均价同比上年增长约56%。煤炭:公司各细分品种煤炭市场销售价格同比上年增长约60-100%不等。甲醇:甲醇市场销售均价同比上年增长约72%。煤基油品:煤基油品销售均价同比上年增长约59%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2021年度主营业务收入以及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了广汇能源自2000年上市以来的历史最好业绩,其中:第四季度业绩刷新单季度业绩新高。(二)非经营性损益的影响预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为497,200万元至512,200万元,较上年同期相比增长约210%至219%。预计2021年非经常性损益为-7200万元,其中主要项目为预计取得政府补助、碳排放权资产支出、资产报废损失及交易性金融资产公允价值变动损益等影响。 | 预增 | 16.03亿 | 2022-01-05 | | 2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:490,000万元至505,000万元,同比上年增长:267%至278%,同比上年增长356,400万元至371,400万元。 | 49.00亿~50.50亿 | 公司2021年度业绩情况系基于截至12月31日的整体生产经营状况所做预计。预计的主要依据包括2021年1-12月份已确定的销售定单、出货量、主营业务销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况。在前述基础上,经科学、审慎测算,业绩预增的主要原因包括以下内容:(一)主营业务影响1.量的提升2021年度,面对复杂的经济形势,以及新冠疫情持续蔓延的不利影响,公司坚持以“聚焦经营,精打细算,创新突破,提质增效”为主线,坚持利润导向,因势而谋、应势而动、顺势而为,生产装置全年保持安全稳定运行,主营业务产品持续产销两旺的态势,其中:液化天然气LNG:预计全年销量同比增长约22%,其中:启东贸易气销量同比增长25%。煤炭:预计全年销量同比增长约91%。(外销量包含原煤、提质煤及部分外购煤)甲醇:预计全年销量同比增长约9%。煤基油品:预计全年销量同比增长约13%。2.价的增长由于全球经济共振复苏和市场供需矛盾,国际金融持续动荡,国际国内大宗商品价格升势迅猛。2021年,广汇能源主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显。其中:液化天然气LNG:LNG市场销售均价同比上年增长约56%。煤炭:公司各细分品种煤炭市场销售价格同比上年增长约60-100%不等。甲醇:甲醇市场销售均价同比上年增长约72%。煤基油品:煤基油品销售均价同比上年增长约59%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2021年度主营业务收入以及归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,创造了广汇能源自2000年上市以来的历史最好业绩,其中:第四季度业绩刷新单季度业绩新高。(二)非经营性损益的影响预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为497,200万元至512,200万元,较上年同期相比增长约210%至219%。预计2021年非经常性损益为-7200万元,其中主要项目为预计取得政府补助、碳排放权资产支出、资产报废损失及交易性金融资产公允价值变动损益等影响。 | 预增 | 13.36亿 | 2022-01-05 | | 2021-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:268,000万元至273,000万元,同比上年增长:278%至285%,同比上年增长197,000万元至202,000万元。 | 26.80亿~27.30亿 | (一)主营业务影响1.量的提升2021年第三季度,公司主营业务产品延续了第一、二季度产销两旺的态势,公司各生产装置继续保持安全稳定运行,能耗不断降低,生产效率不断提升,公司主营业务产品销量均实现较大增长,其中:液化天然气LNG:1-8月公司已实现自产及进口LNG销量合计208万吨,预计前三季度可实现销量232万吨,同比增长约32%;煤炭:1-8月公司已实现外销量1235万吨,预计前三季度可实现销量1420万吨,同比增长约91%;(外销量包含原煤、提质煤及部分外购煤)甲醇:1-8月公司已实现销量75万吨,预计前三季度可实现销量85万吨,同比增长约15%;煤基油品:1-8月公司已实现销量39万吨,预计前三季度可实现销量45万吨,同比增长约25%。2.价的增长由于全球经济共振复苏和市场供需矛盾,国际国内大宗商品价格升势迅猛。2021年第三季度,广汇能源主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显,预计第四季度产品价格在此基础上仍将继续上调。其中:液化天然气LNG:截至三季度末LNG市场销售价格同比上年同期增长约126%;煤炭:截至三季度末公司各细分品种煤炭市场销售价格同比上年同期增长约45-93%不等;甲醇:截至三季度末甲醇市场销售价格同比上年同期增长约139%;煤基油品:截至三季度末煤基油品销售价格同比上年同期增长约54%。综合以上主营业务产品销量及价格上涨的共振因素,公司2021年1-9月主营业务收入以及归属于上市公司股东的净利润均为大幅增长,其中第三季度业绩再创公司2000年上市以来的单季度业绩新高。(二)非经营性损益的影响预计2021年前三季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额较小,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 预增 | 7.09亿 | 2021-09-27 | | 2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:135,000万元至140,000万元,同比上年增长:109.22%至116.97%,同比上年增长70,475.63万元至75,475.63万元。 | 13.50亿~14.00亿 | 公司2021年半年度业绩情况系基于截至2021年6月21日的整体生产经营状况所做预计。预计的主要依据如下:2021年1-5月会计报表(未经审计)、6月份已确定的销售定单、出货量、截至2021年6月21日的主营业务销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况。在前述基础上,经科学、审慎测算,预计公司2021年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长109.22%到116.97%,主要原因包括以下内容:(一)主营业务影响1.量的提升2021年第二季度,公司主营业务产品延续了第一季度产销两旺的态势,公司各生产装置继续保持安全稳定运行,能耗不断降低,生产效率不断提升,在顺利完成5月8日-6月12日清洁炼化公司年度检修36天的基础上,整体上半年公司主营业务产品销量仍实现大幅增长,其中:液化天然气LNG:1-5月公司已实现自产及进口LNG销量135.78万吨,预计上半年可实现销量156万吨,同比增长约52%;甲醇:1-5月公司已实现销量49.77万吨,预计上半年可实现销量59万吨,同比增长约8%;煤炭:1-5月公司已实现外销量725.75万吨,预计上半年可实现销量867万吨,同比增长约60%;煤基油品:1-5月公司已实现销量25.70万吨,预计上半年可实现销量28万吨,同比增长约12%。2.价的增长2021年以来,全球经济复苏共振,中国经济复苏领先全球,由于供需缺口扩大、全球低利率等因素,原油等大宗商品价格持续上涨。广汇能源各类主营业务产品2021年上半年度销售均价明显高于上年同期,特别是二季度以来,国内LNG、甲醇、煤炭、煤基油品价格跟随市场行情大幅提升,公司销售价格均有不同程度持续上调。其中:第二季度液化天然气LNG市场销售均价与上年同期相比增长约33%,甲醇市场销售均价同比增长约84%;煤炭疆外销售均价同比增长约10%;煤基油品销售均价同比增长约65%。综合以上产品销量及价格上涨共振因素,公司2021年1-6月主营业务收入以及归属于上市公司股东的净利润均有大幅增长,实现上半年度业绩超过2020年全年的重要突破。 | 预增 | 6.45亿 | 2021-06-22 | | 2021-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:78,000万元至83,000万元,同比上年增长:200.73%至220%。同比上年增长52,062.89万元至57,062.89万元。 | 7.80亿~8.30亿 | (一)主营业务影响1、量的提升:2021年第一季度,公司主营业务产品天然气、甲醇、煤炭等生产继续保持安全稳定运行,通过技术改造、工艺参数调整等措施,工厂能耗不断降低,生产效率不断提升。公司甲醇、煤基油品、提质煤产销量以及煤炭外销量均有不同程度的增加。同时,随着启通管线、LNG气化装置投运,液进气出销量增加,启东LNG码头周转率持续增长,外购LNG销售量同比大幅增长。2、价的增长:2021年1月以来,全球经济复苏共振,中国经济复苏领先全球,由于供需缺口扩大、全球低利率等因素,原油等大宗商品价格持续上涨,广汇能源主营业务产品LNG、甲醇及煤基油品2021年第一季度销售均价明显高于上年同期。(二)非经营性损益的影响预计2021年第一季度归属于上市公司股东的非经常损益金额较小,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 预增 | 2.59亿 | 2021-03-11 | | 2018-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利177,483.00万元-181,683.00万元,较上年同期相比增长约137%-143% | 17.75亿~18.17亿 | (一)主营业务影响2018年公司适时把握能源产品价格起落的市场变化,积极应对严峻复杂的经济形势,持续强化安全环保生产管理,技改创新促进稳产增产,产品产销实现量价齐升,整体业绩创公司上市十八年以来新高。1、量的提升:公司生产装置全年整体运行平稳,生产效率不断提升,随着各项目技改和大修完成后的效果凸显,LNG、甲醇及副产品产量创历史新高;煤炭产销两旺,销量同比上年大幅增长。2、价的增长:2018年全球能源形势深刻变化,清洁能源继续强势增长,能源行业各相关产品随国际原油价格震荡波动,其中广汇能源主营业务产品LNG、甲醇、煤炭及煤化工副产品全年销售均价同比整体高于上年。3、新建项目投产:哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目一期炭化一、二系列已分别于2018年6月、12月投产转固;启东LNG接收站二期项目1#16万方储罐已于当年11月提前投运,LNG年周转能力大幅提升至115万吨/年,两个新建项目投产后均可为公司稳定贡献现金流和利润,增加新的利润增长点。(二)非经营性损益的影响2018年度归属于上市公司股东的非经常损益金额预计约为-683万元,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 预增 | 7.47亿 | 2019-01-30 | | 2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利176,800.00万元-181,000.00万元,与上年同期相比增长约169%-176% | 17.68亿~18.10亿 | (一)主营业务影响2018年公司适时把握能源产品价格起落的市场变化,积极应对严峻复杂的经济形势,持续强化安全环保生产管理,技改创新促进稳产增产,产品产销实现量价齐升,整体业绩创公司上市十八年以来新高。1、量的提升:公司生产装置全年整体运行平稳,生产效率不断提升,随着各项目技改和大修完成后的效果凸显,LNG、甲醇及副产品产量创历史新高;煤炭产销两旺,销量同比上年大幅增长。2、价的增长:2018年全球能源形势深刻变化,清洁能源继续强势增长,能源行业各相关产品随国际原油价格震荡波动,其中广汇能源主营业务产品LNG、甲醇、煤炭及煤化工副产品全年销售均价同比整体高于上年。3、新建项目投产:哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目一期炭化一、二系列已分别于2018年6月、12月投产转固;启东LNG接收站二期项目1#16万方储罐已于当年11月提前投运,LNG年周转能力大幅提升至115万吨/年,两个新建项目投产后均可为公司稳定贡献现金流和利润,增加新的利润增长点。(二)非经营性损益的影响2018年度归属于上市公司股东的非经常损益金额预计约为-683万元,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。 | 预增 | 6.55亿 | 2019-01-30 | | 2018-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:129,800万元-131,800万元,与上年同期相比增长约495%-505%。 | 12.98亿~13.18亿 | 2018年1-9月,公司生产装置平稳运行,生产效率不断提升,公司紧抓市场机遇,积极拓展销售,主营业务产品量升价涨奠定了前三季度业绩大幅增长的基础。(一)第三季度,哈密新能源工厂技改和大修完成后的效果初现,装置各产品单日产量较大修前均有不同程度提高,7月份产品产量创投产以来月产量数据历史新高;吉木乃工厂装置运行稳定,产品出成率持续保持95%左右高位运行;启东LNG接收站稳居国内LNG接收站周转效率排名第一,稳定运行贡献利润;煤炭板块积极拓展销售区域,巩固本地市场,开发川渝市场,煤炭销量同比增长约22%。(二)第三季度,世界经济持续复苏,国际油价升幅明显,能源行业各产品价格较上年同期均有不同程度的增长,其中:国内LNG价格同比大幅增长约40%;煤炭价格同比增长约20%;甲醇价格同比增长约25%。 | 预增 | 2.18亿 | 2018-09-27 | | 2018-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:129,000万元-131,000万元,与上年同期相比增长约420%-429%。 | 12.90亿~13.10亿 | 2018年1-9月,公司生产装置平稳运行,生产效率不断提升,公司紧抓市场机遇,积极拓展销售,主营业务产品量升价涨奠定了前三季度业绩大幅增长的基础。(一)第三季度,哈密新能源工厂技改和大修完成后的效果初现,装置各产品单日产量较大修前均有不同程度提高,7月份产品产量创投产以来月产量数据历史新高;吉木乃工厂装置运行稳定,产品出成率持续保持95%左右高位运行;启东LNG接收站稳居国内LNG接收站周转效率排名第一,稳定运行贡献利润;煤炭板块积极拓展销售区域,巩固本地市场,开发川渝市场,煤炭销量同比增长约22%。(二)第三季度,世界经济持续复苏,国际油价升幅明显,能源行业各产品价格较上年同期均有不同程度的增长,其中:国内LNG价格同比大幅增长约40%;煤炭价格同比增长约20%;甲醇价格同比增长约25%。 | 预增 | 2.48亿 | 2018-09-27 | | 2018-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利84,000万元-86,000万元,同比增加1,126.23%到1,155.43%。 | 8.40亿~8.60亿 | (一)2018年1-6月,公司生产装置平稳运行,生产效率不断提升,哈密新能源公司年度大修自4月20日开始至5月10日结束,历时21天,影响二季度产量环比略有下降,大修完成后,各产品单日产量较大修前均有不同程度提高。总体上半年主营业务产品天然气、甲醇、煤炭等产、销量与上年同期相比仍有10%-40%左右的增长幅度。(二)2018年上半年,全球经济温和复苏,国际油价升幅明显,能源行业各产品价格较上年同期均有不同程度的增长,其中:国内LNG价格同比大幅增长约35%;煤炭价格同比增长约10%;甲醇价格增长约16%。(三)广汇能源投资建设的江苏启东LNG接收站项目于2017年6月4日起试生产,上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小。目前该项目已平稳运行,贸易气销量较上年同期大幅增长,增长比例约880%。 | 预增 | 6850.26万 | 2018-06-26 | | 2018-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利85,000万元-87,000万元,同比增加674.81%到693.04%。 | 8.50亿~8.70亿 | (一)2018年1-6月,公司生产装置平稳运行,生产效率不断提升,哈密新能源公司年度大修自4月20日开始至5月10日结束,历时21天,影响二季度产量环比略有下降,大修完成后,各产品单日产量较大修前均有不同程度提高。总体上半年主营业务产品天然气、甲醇、煤炭等产、销量与上年同期相比仍有10%-40%左右的增长幅度。(二)2018年上半年,全球经济温和复苏,国际油价升幅明显,能源行业各产品价格较上年同期均有不同程度的增长,其中:国内LNG价格同比大幅增长约35%;煤炭价格同比增长约10%;甲醇价格增长约16%。(三)广汇能源投资建设的江苏启东LNG接收站项目于2017年6月4日起试生产,上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小。目前该项目已平稳运行,贸易气销量较上年同期大幅增长,增长比例约880%。 | 预增 | 1.10亿 | 2018-06-26 | | 2018-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利51,400万元-53,400万元,比上年同期上升3,752%至3,902% | 5.14亿~5.34亿 | (一)2018年第一季度,公司主营业务产品天然气、甲醇、煤炭等生产量继续保持安全稳定运行,通过技术改造、工艺参数调整等措施,工厂能耗不断降低,生产效率不断提升,其中:甲醇及自产LNG产量同比增长约40%以上,煤化工副产品产量同比增长约50%以上。(二)2018年1-3月,全球经济温和复苏,国际油价升幅明显,能源行业各产品价格较上年同期均有不同程度的增长,其中:国内LNG在环保政策支持下,价格同比增长一倍以上;煤炭价格同比增长约25%;甲醇价格增长约15%。(三)上年同期广汇能源投资建设的江苏启东LNG接收站项目尚未投产,当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小。2018年一季度广汇启东项目进口LNG资源的覆盖半径不断延伸,LNG进口贸易利差已稳定贡献利润。 | 预增 | 1334.41万 | 2018-03-31 | | 2018-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利50,000万元-52,000万元,比上年同期上升1,552%至1,618% | 5.00亿~5.20亿 | (一)2018年第一季度,公司主营业务产品天然气、甲醇、煤炭等生产量继续保持安全稳定运行,通过技术改造、工艺参数调整等措施,工厂能耗不断降低,生产效率不断提升,其中:甲醇及自产LNG产量同比增长约40%以上,煤化工副产品产量同比增长约50%以上。(二)2018年1-3月,全球经济温和复苏,国际油价升幅明显,能源行业各产品价格较上年同期均有不同程度的增长,其中:国内LNG在环保政策支持下,价格同比增长一倍以上;煤炭价格同比增长约25%;甲醇价格增长约15%。(三)上年同期广汇能源投资建设的江苏启东LNG接收站项目尚未投产,当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小。2018年一季度广汇启东项目进口LNG资源的覆盖半径不断延伸,LNG进口贸易利差已稳定贡献利润。 | 预增 | 3027.32万 | 2018-03-31 | | 2017-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2017年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:69,194.63万元,同比上年增加:5550%左右。 | 6.92亿 | (一)主营业务影响1、公司主营业务产品天然气、甲醇、煤炭等全年生产量均保持稳定运行常态化,随着能源行业市场回暖,各产品价格均有不同程度的增长。其中:2017年国内天然气市场呈现供不应求的局面,各行业天然气用气量均大幅增长,全国LNG价格不断高涨创历史新高,公司抓住有利时机统筹天然气业务产运销发展,拓展LNG国际贸易,天然气销售量及销售价格同比大幅增长;国内甲醇价格整体走高,公司甲醇及煤化工副产品销售价格较上年同期均有所增长;受国内经济稳中向好、供给侧结构改革效果显现等因素影响,公司积极开拓客户数量,加大煤炭销售,敏锐捕捉市场信息,及时调整煤炭外销价格,煤炭销售量及销售价格同比均有较大增长。2、2017年6月公司全资子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区LNG分销转运站项目一期已率先建成并投入运营,主营业务新增天然气国际贸易,为公司带来新的利润增长点。(二)上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小。 | 预增 | 1224.63万 | 2018-01-31 | | 2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:65999.88万元,同比上年增加:221%左右。 | 6.60亿 | (一)主营业务影响1、公司主营业务产品天然气、甲醇、煤炭等全年生产量均保持稳定运行常态化,随着能源行业市场回暖,各产品价格均有不同程度的增长。其中:2017年国内天然气市场呈现供不应求的局面,各行业天然气用气量均大幅增长,全国LNG价格不断高涨创历史新高,公司抓住有利时机统筹天然气业务产运销发展,拓展LNG国际贸易,天然气销售量及销售价格同比大幅增长;国内甲醇价格整体走高,公司甲醇及煤化工副产品销售价格较上年同期均有所增长;受国内经济稳中向好、供给侧结构改革效果显现等因素影响,公司积极开拓客户数量,加大煤炭销售,敏锐捕捉市场信息,及时调整煤炭外销价格,煤炭销售量及销售价格同比均有较大增长。2、2017年6月公司全资子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区LNG分销转运站项目一期已率先建成并投入运营,主营业务新增天然气国际贸易,为公司带来新的利润增长点。(二)上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小。 | 预增 | 2.06亿 | 2018-01-31 | | 2017-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2017年1-9月扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比,将增长400%以上 | 1.91亿~-63564050.03 | 1、报告期内,甲醇及煤化工副产品销售价格较上年同期明显增长;煤炭销售量及销售价格同比均有增长;2、公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区LNG分销转运站项目已正式投入试运营,为公司天然气业务带来新的盈利增长点。 | 扭亏 | -63564050.03 | 2017-10-09 | | 2017-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长40%-50% | 2.30亿~2.47亿 | 1、报告期内,甲醇及煤化工副产品销售价格较上年同期明显增长;煤炭销售量及销售价格同比均有增长;2、公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区LNG分销转运站项目已正式投入试运营,为公司天然气业务带来新的盈利增长点。 | 略增 | 1.65亿 | 2017-10-09 | | 2017-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长60%-70% | 1.08亿~1.15亿 | 本期业绩预增的主要原因(1)上半年,甲醇及煤化工副产品销售价格较上年同期大幅增长;(2)煤炭市场回暖,上半年煤炭销量较上年同期大幅增长;(3)2017年6月4日,公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区LNG分销转运站项目正式投入试运营,后期将为公司天然气业务带来新的盈利增长点。 | 预增 | 6779.85万 | 2017-07-01 | | 2016-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约52%左右。 | 1.64亿 | 2016年前三季度受宏观经济增速放缓,能源产品价格持续低位等因素影响,公司甲醇、LNG等主要产品市场销售价格与上年同期相比大幅下降;同时受公司煤炭下游客户开工不足影响,1-9月煤炭销量与销售价格同比均大幅下降。虽然2016年7-9月公司产品产量环比二季度明显增长,但整体受累于上半年业绩降幅较大,前三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比仍有明显减少。 | 预减 | 3.42亿 | 2016-09-30 | | 2016-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约84%左右。 | 6506.85万 | 本期业绩预减的主要原因(1)2016年上半年度受宏观经济增速放缓,能源产品价格持续低位等因素影响,公司甲醇、LNG等主要产品市场销售价格与上年同期相比大幅下降;同时受公司煤炭下游客户上半年开工不足影响,1-6月份煤炭产、销量与销售价格同比均大幅下降;(2)2016年6月,广汇新能源工厂按计划进行本年度大检修工作,历时22天,检修期间受停产因素影响甲醇、LNG及煤化工副产品产量明显减少。截至6月29日,年度大检修工作顺利完成,已实现全面检查装置状况、消除设备隐患、全面治理设备缺陷和渗漏点,可确保装置安全、稳定、长周期、高负荷运行。 | 预减 | 4.07亿 | 2016-07-01 | | 2016-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约82%左右。 | 2798.84万 | 受一季度宏观经济增速放缓,国际原油价格持续低位以及能源下游产业需求不足等因素影响,公司甲醇、LNG等主要产品市场销售价格与上年同期相比大幅下降;同时因公司煤炭下游客户一季度开工不足影响,预计1-3月份煤炭产、销量与销售价格同比均大幅下降。 | 预减 | 1.55亿 | 2016-04-01 | | 2015-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计将减少80%-84%左右 | 2.62亿~3.28亿 | (1)2014年度共实现非经常性损益8.14亿元,2015年度非经常性损益同比上年大幅下降;(2)剔除上述非经常性损益因素后,2015年初至本报告期末国际原油价格出现断崖式下跌,能源产品中石油、化工品、煤炭等市场销售价格均处于历史低位,与上年同期相比大幅下降。 | 预减 | 16.38亿 | 2016-01-30 | | 2015-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约80%左右。 | 3.11亿 | (1)上年前三季度实现非经常性损益8.04亿元,2015年1-3季度非经常性损益同比上年大幅下降;
(2)剔除上述非经常性损益因素后,2015年年初至本报告期国际原油价格出现断崖式下跌,能源产品市场价格均处于历史低位,预计公司前三季度甲醇、煤化工副产品以及LNG等主要产品的市场销售价格与上年同期相比大幅下降;
(3)2015年第三季度,广汇新能源工厂按计划进行开工以来首次全面技改及检修工作,历时38天,技改及检修期间甲醇、LNG及煤化工副产品全部停止生产。
截至9月17日,技改及检修工作顺利完成,已实现全面检查装置状况、消除设备隐患、全面治理设备缺陷和渗漏点,提高设备装置各项参数效率的技改及检修目标,可确保装置安全、稳定、长周期、高负荷运行。 | 预减 | 15.53亿 | 2015-09-30 | | 2015-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约66%左右。 | 4.18亿 | (1)2014年上半年包含非经常性损益7.94亿元,2015年上半年同比非经常性损益金额大幅下降;
(2)剔除上述非经常性损益因素后,2015年上半年受国际原油价格断崖式下跌影响,整体能源产品市场价格仍处于历史低位。虽然公司上半年甲醇、煤化工副产品、LNG等主要产品的产、销量与上年同期相比均有大幅增长,但市场销售价格同比大幅下降。煤炭因哈密兰炭厂开工减少原因,生产量与地销量预计与上年同期相比明显下降。 | 预减 | 12.29亿 | 2015-06-30 | | 2015-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润下降约80%左右 | 1.71亿 | (1)上年一季度包含非经常性损益6.27亿元,2015年一季度非经常性损益仅260万元,较上年同期减少99.59%;(2)2014年下半年国际原油价格出现断崖式下跌,受此影响2015年一季度能源产品市场价格均处于历史低位,国际市场原油价格较上年同期下降54%,国内市场甲醇同比下降40%,LNG同比下降19%,煤炭同比下降19%。剔除非经常性损益因素后,预计公司一季度甲醇、煤化工副产品以及LNG等主要产品的产、销量与上年同期相比均有大幅增长,但市场销售价格与上年同期相比大幅下降。 | 预减 | 8.57亿 | 2015-03-31 | | 2014-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长120%以上。 | 16.52亿~7.51亿 | (1)哈密新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”2014年生产连续稳定,全年通过不断完善技改,运行状况、产品产量均优于上年同期。
(2)新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司“150万Nm3/d液化天然气项目”2014年全年生产销售正常稳定,与上年同期相比新增收益。
(3)收购哈萨克斯坦TarbagatayMunayLLP公司3%权益取得控股权后,通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并后新增收益。 | 预增 | 7.51亿 | 2015-01-31 | | 2014-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长150%左右 | 15.51亿 | (1)哈密新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”不断进行工艺技改,生产效能进一步释放,产品产量持续提升,预计三季度甲醇、LNG、副产品产量环比二季度大幅增长。
(2)天然气业务中吉木乃LNG工厂1-9月生产情况良好,已成为稳定的利润增长点;鄯善LNG工厂三季度原料气供应持续稳定,预计两个工厂三季度LNG销量环比二季度明显增长。
(3)煤炭业务三季度销售量稳步提升,预计铁销量、地销量环比二季度均有不同幅度增长。 | 预增 | 6.20亿 | 2014-09-24 | | 2014-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长120%左右。 | 12.28亿 | (1)哈密新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目” 上半年连续生产,甲醇、LNG等产品较上年同期均大幅增长。自4月份完成冷剂压缩机等装置的安装调试后,LNG日生产量环比一季度大幅提升,预计新能源公司二季度整体业绩环比增长2倍以上。 (2)吉木乃LNG工厂上半年生产连续稳定,已形成LNG业务板块新的利润增长点。 (3)公司收到政府拨付经营扶持资金,预计产生收益约14835万元。 | 预增 | 5.58亿 | 2014-06-24 | | 2014-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约60%以上 | 8.42亿~5.26亿 | (1)收购哈萨克斯坦Tarbagatay Munay LLP 公司3%权益取得控股权后,合并财务报表范围同比新增收益; (2)新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司“150万Nm3/d液化天然气项目”自全面投产以来生产销售正常稳定,与上年同期相比新增收益; (3)新疆广汇新能源有限公司一期“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”恢复试生产后,生产连续稳定运行状况优于上年同期。
| 预增 | 5.26亿 | 2014-04-01 | | 2013-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2013年1月1日至2013年3月31日,归属于上市公司股东的净利润盈利与上年同期相比增长约150% | 5.25亿 | (1)哈密新能源公司一期“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”全面投产后,已成为公司第一季度业绩新的利润增长点; (2)2013年一季度煤炭板块市场销量大幅增长,截止2013年2月末,财务已结算煤炭销量实现去年同期结算销量的4.12倍。 | 预增 | 2.10亿 | 2013-03-21 | | 2012-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。 | 9.77亿 | 一)公司原计划于2012年内全面投产的哈密新能源公司一期“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”与吉木乃5-6亿立方米LNG建设项目,均出现不同程度延迟,影响公司2012年度业绩同比增长;(二)伊吾能源9股权转让收益的确认时间存在差异:1、2012年9月25日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业转让全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限公司9股权的议案》,同意公司将全资子公司瓜州物流持有伊吾能源9的股权进行转让,确定本次股权转让价格为120,000万元。公司分别于2012年11月2日收到50股权转让款60,000万元,2012年11月5日收到其余50股权转让款60,000万元,工商变更于2012年11月20日办理完毕,公司已全额收到100交易款项;2、公司控股股东广汇集团以相同价格同步转让其持有伊吾能源6的股权,本次交易完成后,伊吾能源的股权结构变更为:广汇集团持有其45的股权,瓜州物流持有其40的股权,中能颐和持有其15的股权。2012年三季度报告中,公司依据上述董事会及股东大会相关决议,预计此笔股权转让会给公司带来98,938.98万元的净收益。3、注册会计师意见:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2012]94号《关于协调解决哈密地区淖毛湖煤田东部勘查区块探矿权纠纷进展情况的函》,区政府拟将淖毛湖煤田东部勘查区域按总资源量“一家一半”重新划分(划分后广汇拥有资源量合计约35.12亿吨),其承载主体为伊吾能源公司。截止2012年12月31日伊吾能源的股权转让手续均已办理完毕,除货币资金和将要取得的煤炭矿权外,无其他资产或负债。因此,注册会计师认为该项股权转让的资产核心价值为正在办理中的矿权价值,且股权转让价格高低依赖于矿权的价值高低。出于谨慎考虑,建议2012年度暂不确认股权转让收益,待矿权手续办理完毕后再正式确认。4、经公司审慎研究决策,采纳会计师事务所建议方案:针对伊吾能源转让9股权的损益,2012年度暂不进行确认,全部实收款项计入预收帐款,待矿权手续办理完毕后正式确认损益,体现矿权办理完毕的当期收益。上述股权处置收益的调整不影响公司2012年度经常性损益。 | 续盈 | 9.77亿 | 2013-04-02 |
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