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| 三峡旅游(002627)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，公司聚焦旅游综合服务业务的发展，扎实推进公司既定发展战略。公司所处行业为公共设施管理业。
（一）行业基本情况
旅游业是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。旅游业是现代服务业的重要组成部分，带动作用大，是一项综合性强、层次多、功能全的朝阳产业。
（二）行业发展阶段
1.宏观大势。
2024年5月，党中央首次以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，习近平总书记对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出重要指示。紧跟党中央决策部署，宜昌时隔十年再次召开全市旅游发展大会，加快建设世界级旅游目的地城市，为宜昌在推进中国式现代化湖北实践中走在前、作示范提供重要支撑。
2.消费走势。
中国旅游研究院研究指出，旅游经济已从快速复苏转向繁荣发展新周期。综合城乡居民出游意愿、旅游供应链恢复程度、旅游投资创新、游客预订和旅行商采购指数等指标，2025年旅游经济预期更为乐观。国内出游人次、旅游总花费、节假日出游距离、目的地停留时间、旅游景区、旅行社等主要指标有望全面创下历史新高。
3.产业趋势。
《中国邮轮产业发展报告》指出，我国游轮经济进入韧性恢复的攀升回稳期，经过新旧动能转换，2025年游轮经济景气指数将呈稳步提升趋势。市委主要领导调研要求“紧跟市场发展趋势，优化游轮产品供给，创新游轮旅游业态，打造世界内河游轮旅游最佳目的地。”游轮产业首次作为全市重点产业予以培育打造。
（三）公司所处行业地位
公司是宜昌市旅游业发展领军企业，是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。
“两坝一峡”是由公司匠心打造的宜昌核心旅游产品。产品内涵丰富，资源绝佳，拥有长江流域首屈一指的自然资源和人文资源。线路包含世界第一坝——三峡大坝、长江第一坝——葛洲坝，以及享有绝版三峡之称的西陵峡，串联诗文古洞三游洞、5A级旅游景区三峡人家、长江三峡第一湾明月湾等优质旅游资源，是宜昌定位打造世界级旅游目的地城市的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片。2024年12月，交通运输部水运局发布国内水路旅游客运精品航线典型案例名单，其中，公司长江三峡“两坝一峡”旅游航线入选精品航线典型案例。
回顾2024年我国文旅产业的发展，整体呈现稳中有进的强劲复苏和理性繁荣发展的态势，随着全球经济逐步回暖，科技发展突飞猛进，在国内大循环与消费大促进的背景下，旅游业繁荣与重构的步伐中，文旅产业正站在新的历史节点，也是文旅步入繁荣发展新周期的关键一年。在当今经济格局中，旅游行业是拉动消费、促进经济增长的重要力量。近年来，从国家到地方，一系列旅游行业政策相继出台，为行业发展带来了全方位、深层次的影响。这些政策不仅改变了旅游市场的格局，还在刺激消费、优化产业结构、提升国际竞争力等方面发挥了关键作用。一系列刺激旅游消费政策激发了老百姓的旅游消费潜力，提高了工薪阶层出游率。长假期促进中远距离旅游市场发展，短假期则带动中近距离旅游市场，使旅游市场更加活跃。政府通过出台资源优先供给、资金补贴奖励等政策，促进文旅新项目投资、旧项目改造升级、存量资产盘活。鼓励文旅企业通过文化赋能、科技赋能和创意策划，开发适应市场发展趋势的新产品、新业态，打造新场景、新模式，丰富了旅游产品供给，提升了旅游品质。探索在部分地区开展旅游项目收益权等入市交易、备案登记试点工作，支持符合条件的文旅类项目发行REITs，加快重组中国旅游产业基金等将引导优势资源集聚，推动文旅产业的升级和创新。旅游消费市场规模预计将持续扩大，消费结构亦将不断得到优化。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司完成营业收入74,131.96万元，同比下降53.68%；实现利润总额15,421.94万元，同比若2023年同期剔除汽车销售业务、供应链业务及转让汽车销售公司和天元供应公司股权对收入和利润总额的影响，2024年营业收入较2023年增加6,577.15万元，同比增长9.74%；利润总额增加4,241.90万元，同比增长37.94%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
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