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| 皇氏集团(002329)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
四、非主营业务分析
√适用 □不适用
金额 占利润总
额比例 形成原因说明 是否具有
可持续性
投资收益 214,808,676.88 92.49% 主要为报告期内长期股权投资处置、债权投资在持有期间取得的利息收入及对联营企业确认的投资收益。 否入。 否营业外支出 7,431,808.19 3.20% 主要为报告期内支付咨询服务费等其他营业外支出。 否其他收益 23,299,158.79 10.03% 主要为报告期内政府补助。 否信用减值损失 1,077,994.50 0.46% 主要为报告期内应收账款、其他应收款坏账准备的计提、转回，以及合同资产减值准备的计提。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
权，两家子公司不再纳入合并报表所致。在建工程 281,731,936.77 5.18% 229,467,206.82 3.89% 增加 1.29个百分点使用权资产 103,507.73 0.00% 73,546,852.67 1.25% 减少 1.25个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权，两家子公司不再纳入合并报表所致。短期借款 1,254,133,041.96 23.05% 1,116,280,520.23 18.94% 增加 4.11个百分点合同负债 118,339,823.72 2.17% 83,549,662.11 1.42% 增加 0.75个百分点 主要为公司报告期内预收客户的货款增加所致。长期借款 445,631,314.56 8.19% 652,831,314.56 11.08% 减少 2.89个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司32.8996%的股权，不再纳入合并报表所致。业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权，两家子公司不再纳入合并报表所致。应收票据 39,085.60 0.00% 11,966,836.70 0.20% 减少 0.20个百分点 主要为报告期内应收票据贴现、背书转让所致。预付款项 427,671,937.21 7.86% 318,903,431.69 5.41% 增加 2.45个百分点 主要为公司报告期内预付材料款、设备款增加所致。其他流动资产 282,200,453.45 5.19% 182,891,602.61 3.10% 增加 2.09个百分点 主要为公司报告期内定期存单重分类所致。其他权益工具投资 900,000.00 0.02% 6,465,562.00 0.11% 减少 0.09个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权，该子公司不再纳入合并报表所致。生产性生物资产 97,629,427.52 1.79% 176,022,376.56 2.99% 减少 1.20个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司32.8996%的股权，该子公司不再纳入合并报表所致。开发支出 5,957,598.57 0.11% 2,637,615.97 0.04% 增加 0.07个百分点 主要为公司报告期内积极开展研发活动，加大水牛胚胎生物技术及相关领域的科技研发投入所致。长期待摊费用 17,262,700.05 0.32% 28,666,614.40 0.49% 减少 0.17个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权，两家子公司不再纳入合并报表所致。应付票据 150,071,990.86 2.76% 23,120,000.00 0.39% 增加 2.37个百分点 主要为公司报告期内对原材料、包材、光伏组件等采购使用银行承兑汇票结算增加所致。应付账款 255,219,294.92 4.69% 431,426,448.80 7.32% 减少 2.63个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权，两家子公司不再纳入合并报表所致。应付职工薪酬 11,261,320.03 0.21% 24,125,232.84 0.41% 减少 0.20个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权，两家子公司不再纳入合并报表所致。应交税费 21,489,537.84 0.39% 13,101,819.82 0.22% 增加 0.17个百分点 主要为公司报告期内计提增值税、企业所得税增加所致。债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。长期应付款 6,585,639.27 0.12% 47,762,637.41 0.81% 减少 0.69个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司32.8996%的股权，该子公司不再纳入合并报表所致。递延收益 74,714,786.47 1.37% 111,191,117.31 1.89% 减少 0.52个百分点 主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权，两家子公司不再纳入合并报表所致。
2、主要境外资产情况
□适用 √不适用
本期其他变动系转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权，该子公司不再纳入合并报表形成。
六、投资状况分析
1、总体情况
√适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 √不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 √不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 √不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用 □不适用
交易对方 被出售股
权 出售日 交易价格
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引君乐宝乳业集团有限公司 云南皇氏来思尔乳业有限公股权、云南皇氏来思尔智能化乳业有股权2023年06月19日 32,899.60 119.86 能够优化公司的资产负债率和现金流水平，有利于公司后续业务的的稳步发展 98.54% 协商定价 否 不存在关联关系 是 已按计划如期实施2023年05月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo《皇氏集团股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：
2023-
057）
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
皇氏乳业集团有限公司 子公司 乳制品生产、加工、销售等 200,000,000.00 2,553,214,994.64 986,399,407.96 858,835,489.26 36,074,759.48 37,308,513.32浙江完美在线网络科技有限公司 子公司 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务 10,000,000.00 412,456,939.94 159,490,227.46 127,312,825.71 3,074,939.47 2,685,840.78皇氏农光互补（广西）科技有限公司 子公司 光伏 EPC 125,000,000.00 333,098,255.19 134,601,856.24 219,099,424.71 19,338,814.21 12,987,691.56
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