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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
裕兴股份(300305)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年上半年,全球经济增长普遍放缓,国内经济稳中有进,聚酯原料走势基本平稳,公司在严峻的市场环境下稳步发展。
    随着太阳能光伏平价上网时间的逐步临近,5G技术的不断推广,以及光学膜在OLED产业链中的应用不断拓展,功能性聚酯薄膜的抗紫外、耐老化、阻燃、低介质损耗和介电常数等性能以及薄膜平整度、清晰度、尺寸稳定性等特性不断得到拓展延伸,技术的不断创新为公司寻求产品差异化提供了方向。从长远看,全球对聚酯薄膜的需求仍在上升,同时国内高端聚酯薄膜产品研发能力提升,替代进口产品不断涌现。面对外部形势的机遇和挑战,公司管理层根据年初制定的经营目标,贯彻执行董事会的经营思路,带领全体员工齐心协力,积极开展各项工作,通过技术创新、提质增量、调整结构、降本节支等方面的努力,进一步提升公司核心竞争力,公司实现健康可持续的发展。
    报告期内,公司实现营业收入44778.39万元,比去年同期增长36.95%,实现营业利润5767.02万元,比去年同期增长35.84%,实现净利润4912.90万元,比去年同期增长36.24%。具体经营情况如下:
    1、投资建设新项目,调整产品结构:为满足市场需求,扩大公司功能聚酯薄膜生产能力,提高太阳能电池背板用抗紫外高
    阻隔聚酯基膜和光学级聚酯基膜的市场占有率,公司董事会通过决议,利用自有资金投建年产2.5万吨功能聚酯薄膜项目、
    年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目。新产线正常投产预计将增加产能4.5万吨,将会提
    高公司经济效益,提升公司核心竞争力,实现公司战略目标。在公司项目组成员与合作伙伴的通力协作下,项目进度按计划有序推进,项目主厂房于7月25日开始施工建设。
    2、加强技术研发,提升创新能力:公司高度重视研发投入,抓紧新品研制和扩试工作;保持与江南石墨烯研究院、浙江大
    学、常州大学等科研院校的合作开发,发挥产学研一体化作用;改进原材料生产工艺,优化原料核心指标;密切与产业链下游客户交流,与客户的技术研发部门对接,围绕终端需求产品,产学研、上下游共同合作开发,发挥各自优势,实现关键技术、工艺的提升和突破。报告期内,新增专利授权2项,截至报告期末,共有专利54项。
    3、改善产品性能与质量:报告期内,公司改造装备,优化工艺参数,改善产品性能和表观,增强产品参与市场的竞争力。
    4、优化产品和客户结构:公司充分研讨市场竞争形势和需求情况,积极开发新客户,推广增销特色膜、特种膜产品,增加
    在消费电子材料行业的销量;根据用户个性化和差异化的需求,不断优化现有产品系列并完善产品线,减少同质化竞争。同时锁定目标客户,增进与实力强、规模大、信用好的优质客户的合作关系,进一步优化客户结构,提升品牌影响力。
    5、推进降本增效工作:持续优化生产工艺,提高生产效率,降低单位生产成本;对公辅设备进行节能改造,降低能耗;物
    资采购通过招标等方式降低采购成本;加强预算执行管理,合理计划资金使用安排,减少预算外资金支出;进一步强化降本增效工作的考核力度,推动全员参与,共同管理。
    6、人才培养及团队建设方面:管理部门落实公司年度经营计划,加强各梯队人才培养,选拔一批年轻干部,在实践中实现
    能力提升;生产班组组织有丰富经验的老员工“传帮带”新员工,着重培养主操作、后备班长等关键岗位的操作人员。报告期内,公司向部分董事、监事、中高层管理人员及技术(业务)骨干实施了第一期员工持股计划,激励公司核心管理团队,保证公司经营管理和可持续发展等各项工作的顺利开展。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 447783935.82 326975217.24 36.95%系本期产品销量增加所致
    营业成本 372987703.27 272445046.95 36.90%系本期产品销量增加所致
    销售费用 6169918.94 4900690.12 25.90%
    管理费用 10681661.60 7836237.64 36.31%主要系本期职工薪酬增加和实施第一期员工持股计划计提了股份支付费用所致
    财务费用 -5060254.07 -9104593.49 -44.42%主要系本期利息收入减少和贷款利息支出增加所致
    所得税费用 7980432.49 6061627.61 31.65%主要系本期利润总额增加所致
    研发投入 15168332.47 10949379.49 38.53%主要系本期直接投入增加所致经营活动产生的现金流量净额
    21228734.77 -9423883.40 325.27%主要系本期销售收回现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -53482103.03 -30784451.16 73.73%主要系本期购建固定资产的现金支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    -18751075.38 6305184.12 -397.39%主要系本期现金回购股份所致现金及现金等价物净增加额
    -51008707.13 -33773839.76 51.03%主要系本期购建固定资产的现金支出增加及现金回购股份所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    功能性聚酯薄膜 413459786.94 342476496.07 17.17% 37.69% 37.02% 0.41%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    368016451.9
    3
    21.82% 470373786.35 29.75% -7.93%应收账款
    177079868.1
    6
    10.50% 153508439.88 9.71% 0.79%
    存货 42605587.64 2.53% 31860946.02 2.02% 0.51%
    投资性房地产 1794644.19 0.11% 1210731.16 0.08% 0.03%
    长期股权投资 37066977.20 2.20% 34836466.10 2.20% 0.00%固定资产
    331404160.3
    0
    19.65% 241937021.64 15.30% 4.35%
    在建工程 27107128.04 1.61% 77730951.77 4.92% -3.31%
    短期借款 90000000.00 5.34% 40000000.00 2.53% 2.81%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    截至报告期末,公司资产中有货币资金1779.44万元、应收票据6537.82万元,共8317.26万元质押给银行,权利受限,用于开具银行承兑汇票对外支付货款。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    66902923.27 44722353.79 49.60%
    、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)
    年产 2 万吨光学级聚酯基膜
    和年产 5000万平方米光学用离型及保护膜项目
    自建 是聚酯薄膜制造
    578989
    19.78
    578989
    19.78自有资金
    18.00%
    61000
    000.00
    0.00 不适用
    2019 年
    01月 30日巨潮资讯网,公告编
    号:
    4 关于投建年
    产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产
    5000 万平方米光学用离型及保护膜项目的公告
    年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目
    自建 是聚酯薄膜制造
    900400
    3.49
    900400
    3.49自有资金
    10.00%
    42000
    000.00
    0.00 不适用
    2019 年
    05月 14日巨潮资讯网,公告编
    号:
    0 关于投建年产
    25000吨功能聚酯薄
    膜项目的公告
    合计 -- -- --
    669029
    23.27
    669029
    23.27
    -- --
    103000
    000.00
    0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 21540 11280 0
    信托理财产品 自有资金 3500 1500 0
    其他类 自有资金 15000 15000 0
    合计 40040 27780 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元托机构名
    称(或受托人姓
    名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索
    引(如有)交通银行常州分行营业银行蕴通财
    富.生
    息 365
    100自有资金
    2018
    年 01
    月 29日
    2019
    年 12
    月 31日债券
    类、货币市场工
    具类、非保本浮动收益型
    2.70% 2.7 1.43 1.43 是 是
    部 债权类资产江苏银行常州分行营业部银行聚溢融
    B6 同
    享 27
    1579自有资金
    2018
    年 07
    月 05日
    2019
    年 01
    月 03日货币市场工具
    类、固定收
    益类、债权类资产非保本浮动收益型
    4.95% 38.97 38.97 38.97 是 是紫金信托有限责任公司信托恒盈
    28 号集合资金信托计划第
    3 期
    2000自有资金
    2018
    年 07
    月 20日
    2019
    年 05
    月 15日支付股权收益权转让价款,补充其日常营运资金需要非保本浮动收益型
    7.60% 86.2 86.2 86.2 是 是植瑞投资管理有限公司基金植瑞聚
    富 5 号私募投资基金
    5000自有资金
    2018
    年 08
    月 03日
    2019
    年 02
    月 01日江阴华中持有的信托收益权非保本浮动收益型
    8.25% 204.55 204.55 204.55 是 是植瑞投资管理有限公司基金植瑞晟
    融 10号私募投资基金
    7000自有资金
    2018
    年 09
    月 11日
    2019
    年 03
    月 11日信托计划受益权,资产收益权,债权收益权等非保本
    8.35% 289.85 289.85 289.85 是 是广发银行常州分行银行“薪满益
    足”180
    905 期对公集
    1500自有资金
    2018
    年 10
    月 09日
    2019
    年 01
    月 09日
    债券、同业
    拆借、同业存款非保本浮动收益型
    4.30% 16.26 16.26 16.26 是 是
    合版 等,债权类资产等紫金信托有限责任公司信托恒盈
    34 号集合资金信托计划第
    3 期
    1500自有资金
    2018
    年 11
    月 02日
    2020
    年 11
    月 01日向转让人支付标的债权转让价款,补充其流动资金非保本浮动收益型
    7.80% 234 58.03 58.03 是 是广发银行常州分行银行薪加薪
    16 号
    XJXC
    KJ489
    5
    8000自有资金
    2018
    年 12
    月 11日
    2019
    年 03
    月 11日
    债券、同业
    拆借、同业存款等,债权类资产等保本浮动收益型
    4.20% 82.85 82.85 82.85 是 是中信银行钟楼支行银行共赢稳健周期
    182 天
    162自有资金
    2018
    年 12
    月 29日
    2019
    年 07
    月 01日货币市场类,固定收益类,非标准化债权资产非保本浮动收益型
    4.15% 3.35 0 是 是交通银行常州分行营业部银行蕴通财
    富.生
    息 365
    900自有资金
    2019
    年 01
    月 02日
    2019
    年 03
    月 06日债券
    类、货币市场工
    具类、债权类资产非保本浮动收益型
    2.90% 3.36 3.36 3.36 是 是江南农商银行富江南之聚富
    14900自有资金
    2019
    年 01
    2019
    年 02现金,银行非保本浮
    3.50% 20.49 20.49 20.49 是 是
    行常州礼河支行天添盈
    G 计划
    J1710
    期 02
    (日日金)
    月 02日
    月 18日存款等高流动性货币市场工具动收益型江南农商行常州礼河支行银行富江南之聚富天添盈
    G 计划
    J1710
    期 02
    (日日金)
    8450自有资金
    2019
    年 02
    月 01日
    2019
    年 03
    月 11日现金,银行存款等高流动性货币市场工具非保本浮动收益型
    3.50% 17.07 17.07 17.07 是 是江南农商行常州礼河支行银行富江南之聚富天添盈
    G 计划
    J1710
    期 02
    (日日金)
    6200自有资金
    2019
    年 03
    月 04日
    2019
    年 04
    月 01日现金,银行存款等高流动性货币市场工具非保本浮动收益型
    3.50% 5.87 5.87 5.87 是 是江苏银行常州分行营业部银行聚溢融
    C6 公
    益 1
    1618自有资金
    2019
    年 01
    月 10日
    2019
    年 07
    月 11日货币市场工具
    类、固定收
    益类、债权类资产非保本浮动收益型
    4.35% 35.1 0 是 是中国光大银行新北支行银行对公活期盈
    2072自有资金
    2019
    年 01
    月 10日
    2019
    年 01
    月 11日具有良好收益性与流动性的金融工具非保本浮动收益型
    2.90% 0.16 0.16 0.16 是 是
    植瑞 基金 植瑞聚 3000 自有 2019 2019 信托 非保 8.05% 120.75 0 是 是
    投资管理有限公司
    鑫 35号私募投资基金国信募集专户
    资金 年 01
    月 17日
    年 07
    月 17日计划受益权,资产收益权,债权收益权等本浮动收益型植瑞投资管理有限公司基金植瑞庆
    汇 1 号投资基金
    5000自有资金
    2019
    年 02
    月 19日
    2019
    年 08
    月 19日信托计划受益权,资产收益权,债权收益权等非保本浮动收益型
    8.05% 201.25 0 是 是交通银行常州分行营业部银行蕴通财
    富.生
    息 365
    4000自有资金
    2019
    年 03
    月 01日
    2019
    年 03
    月 04日债券
    类、货币市场工
    具类、债权类资产非保本浮动收益型
    2.90% 0.95 0.95 0.95 是 是中国光大银行新北支行银行对公活期盈
    4050自有资金
    2019
    年 03
    月 14日
    2019
    年 03
    月 19日具有良好收益性与流动性的金融工具非保本浮动收益型
    2.90% 1.61 1.61 1.61 是 是广发银行常州分行银行薪加薪
    16 号
    XJXC
    KJ645
    3
    8000自有资金
    2019
    年 03
    月 11日
    2019
    年 06
    月 10日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产保本浮动收益型
    4.00% 79.78 79.78 79.78 是 是植瑞投资基金植瑞晟
    融 10
    7000自有资金
    2019
    年 03
    2019
    年 09信托计划非保本浮
    8.05% 281.75 0 是 是
    管理有限公司号私募投资基金
    月 20日
    月 20日受益权,资产收益权,债权收益权等动收益型江南农商行常州礼河支行银行富江南之聚富天添盈
    G 计划
    J1710
    期 02
    (日日金)
    3500自有资金
    2019
    年 04
    月 01日
    2019
    年 12
    月 31日现金,银行存款等高流动性货币市场工具非保本浮动收益型
    3.50% 34.38 8.71 8.71 是 是工商银行钟楼支行银行中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品
    1900自有资金
    2019
    年 04
    月 12日
    2019
    年 05
    月 14日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    3.20% 1.59 1.59 1.59 是 是工商银行钟楼支行银行中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品
    1350自有资金
    2019
    年 04
    月 22日
    2019
    年 05
    月 31日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    3.20% 4.49 4.49 4.49 是 是中国光大银行新北支行银行对公活期盈
    1750自有资金
    2019
    年 04
    月 16日
    2019
    年 04
    月 25日高流动性资产;
    债权类资产;权益类非保本浮动收益型
    2.90% 1.25 1.25 1.25 是 是
    资产交通银行常州分行营业部银行蕴通财
    富.生
    息 365
    600自有资金
    2019
    年 05
    月 05日
    2019
    年 05
    月 10日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    2.90% 0.2 0.2 0.2 是 是交通银行常州分行营业部银行蕴通财
    富.生
    息 365
    600自有资金
    2019
    年 05
    月 06日
    2019
    年 12
    月 31日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    2.90% 1.93 0.28 0.28 是 是中国光大银行新北支行银行对公活期盈
    4551自有资金
    2019
    年 05
    月 14日
    2019
    年 06
    月 04日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    2.90% 7.59 7.59 7.59 是 是中国光大银行新北支行银行对公活期盈
    3029自有资金
    2019
    年 05
    月 21日
    2019
    年 06
    月 06日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    2.90% 3.83 3.83 3.83 是 是交通银行常州分行营业部银行蕴通财
    富.生
    息 365
    1200自有资金
    2019
    年 05
    月 31日
    2019
    年 12
    月 31日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    2.90% 20.3 2.04 2.04 是 是
    工商 银行 中国工 1200 自有 2019 2019 高流 非保 3.20% 1.65 0.19 0.19 是 是
    银行钟楼支行商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品
    资金 年 06
    月 03日
    年 06
    月 04日动性资产;
    债权类资产;权益类资产本浮动收益型广发银行常州分行银行薪加薪
    16 号
    XJXC
    KJ795
    7
    5000自有资金
    2019
    年 06
    月 11日
    2019
    年 09
    月 09日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产保本浮动收益型
    3.95% 48.7 0 是 是华夏银行常州分行营业部银行慧盈
    HY192
    31535
    1000自有资金
    2019
    年 06
    月 17日
    2019
    年 10
    月 08日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产保本浮动收益型
    3.90% 12.07 0 是 是工商银行钟楼支行银行中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品
    2500自有资金
    2019
    年 06
    月 20日
    2019
    年 12
    月 31日高流动性资产;
    债权类资产;权益类资产非保本浮动收益型
    3.20% 14.96 0 是 是交通银行常州分行营业部银行蕴通财
    富.生
    息 365
    5000自有资金
    2019
    年 06
    月 21日
    2019
    年 06
    月 24日债券
    类、货币市场工
    具类、债权类资产非保本浮动收益型
    2.70% 1.3 1.3 1.3 是 是
    交通银行常州分行营业部银行蕴通财
    富.生
    息 365
    3160自有资金
    2019
    年 06
    月 21日
    2019
    年 12
    月 31日债券
    类、货币市场工
    具类、债权类资产非保本浮动收益型
    2.70% 2.06 0.71 0.71 是 是合计
    12837
    1
    -- -- -- -- -- --
    1883.
    17
    939.61 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润江苏裕创投资有限公司
    子公司 股权投资
    50000000.0
    0
    53477732.6
    7
    53402044.6
    9
    624052.49 468039.37
    报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、原材料价格变动风险
    受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响,公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性,如果聚酯切片价格大幅波动,对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响,不利于公司成本控制,进而增加公司的经营风险。
    为避免原材料市场波动带来的风险,公司将寻求导入新的合格供应商,同时及时关注原材料价格走势,根据原材料价格变化情况积极调整采购策略;继续坚持技术和产品创新的策略,不断调整产品结构,努力改善产品的性能,并提高产品的科技含量,增加公司产品的议价能力;加强公司内部生产经营管理,向内挖掘潜力,降低生产成本。
    2、应收账款余额较高导致的坏账风险报告期末,公司应收账款余额为1.77亿元,较年初增长9.72%,主要原因是重点客户销售额增加。若催收不力或下游客户经营出现问题,可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
    公司采取了多种措施来降低风险优化客户结构,选择与上市公司、品牌企业合作,合理制订回款计划,将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核;预先根据客户情况制定信用政策,建立健全赊销审批制度,强化合同订单管理;提前管理应收账款的坏账风险,对客户的信用等级适时评估,降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例;对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。
    3、行业和客户集中度较高的风险
    公司产品主要集中于新能源、电子、电气等工业领域。报告期内,公司根据市场形势变化增加了消费电子材料用薄膜和太阳能背材基膜的产销安排。光伏行业因其产业政策和投资特点具有一定的周期性,若光伏行业产生波动以及相关客户经营情况出现问题,可能存在影响公司经营销售的风险。
    公司优化客户结构,选择与上市公司品牌企业合作,公司前五大客户是上市公司(及子公司)或拟上市公司,具有良好的经营情况和回款能力。公司积极开发新客户,推广增销特色膜、特种膜等产品;投建光学级聚酯基膜和光学用离型及保护膜生产线,扩大光学膜产能,提高聚酯薄膜产品在消费电子应用等行业的销售比例。同时充分研讨市场需求,积极开发新产品,充实公司产品结构。
    4、市场竞争日趋激烈的风险近年来,太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆,中国市场已成为众多国内外同行必争之地。
    国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等都已携技术和品牌优势到中国投资新的功能聚酯薄膜生产线,国内同行也加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资,行业产能急剧增加,国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于白热化。
    公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”,为公司持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势,拓展国内外市场,开发新的应用领域,进一步优化公司的产品结构,增强公司在激烈的市场竞争中的持续竞争力。
    5、新品开发及实现产业化不达预期风险近年来,公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机,利用上市公司的各种资源优势,以功能聚酯为载体,以江苏省(裕兴)功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台,积极开发功能聚酯材料,并已取得良好成效;但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期,期间市场变化将制约新产品的盈利能力,同时公司面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战,最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。
    公司期望借助人才引进和培养,专注专业技术的积累,加快技术研发和产品结构调整进度,从而提升产品毛利率,提高公司综合竞争实力,并在未来行业竞争中保持优势地位。
    6、新项目建设进度不达预期风险报告期内,为调整产品结构,提升市场占有率,经董事会审议批准,以自有资金1.6亿元投资建设年产2.5万吨功能聚酯薄膜项目,以自有资金3亿元投资建设年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目。截至报告期末,
    年产2.5万吨功能聚酯薄膜项目完成工程进度的10%,年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项
    目完成工程进度的18%。若出现基建项目施工进度不及时、供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情形,会影响年度产销计划的完成。
    公司成立专门项目部负责项目的建设,指定项目部专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同约定完成施工进度;根据装备加工过程的各个时间节点,现场检查设备加工过程质量和进度;项目组人员做好分工,全程参与设备安装调试,确保新建生产线如期投入生产。

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