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| 恒源煤电(600971)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是公司夯基提效、蓄势聚能的一年。面对市场波动带来的经营压力，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实公司党委和董事会的决策部署，调动各方面的积极性，推进提质增效，较好完成企业经营预期目标，实现了安全生产，全年完成原煤产量943.94万吨，商品煤产量745.49万吨，商品煤销量761.86万吨，完成发电量33.56亿度（含钱营孜发电公司）。实现营业收入77.86亿元，实现利润总额22.77亿元，归属于上市公司股东的净利润20.36亿元，较好的完成了全年任务目标。工作成效主要体现在六个方面： 一是安全形势持续稳定。始终将安全工作放在高于一切的位置。着眼强化思想引领,第一时间贯彻习近平总书记安全生产重要指示批示精神，深入贯彻《中办国办关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，认真传达上级安全生产重要会议精神，严格抓好主管部门和异地执法监察工作提示和警示信息的整改，对标制定并组织实施矿山安全生产综合整治、矿山重大事故隐患专项排查整治工作方案；规范班前会流程，实施入井安全宣誓、安全确认，切实筑牢抓安全的思想防线。
着力防控重大风险。
二是生产组织高效有序。始终将生产组织作为创造效益的源头。着重抓好龙头指标,抢抓市场机遇，科学组织生产,持续提升进尺水平。制定提高单进若干举措，推行钻掘一体化，建立掘进例会机制，保障生产接替有序。持续强化生产保障,坚持建管用并举，推进智能化矿井建设,推进钻探抽采提效，开展机电专项整治，对标开展“五活”整治，梳理典型问题清单，针对性集中整改。
三是经营质量总体向好。始终将创造经济效益作为企业发展的根本所在。着手加强政策牵引,坚持以效益为中心，明确市场化考核导向，实施工资总额与经营指标挂钩考核联动机制，一企一策、差异化考核，效益增工资增，引导基层单位持续增强挣工资意识；适时出台“保安全、提效益”专项激励政策，促进企业增效、职工增收；严格执行市场化工资结算政策，根据指标任务完成情况进行刚性兑现。深化成本联控。扎实推进全面预算管理，建立成本联动分析机制，加强可控成本和管理性费用分析，严格成本投入，发挥集中规模采购优势，强化节支降耗。
四是企业发展步伐加快。始终将推动发展作为第一要务。在建项目取得进展,强化现有项目过程管控，钱营孜电厂二期项目烟囱、冷却塔等主体工程按序时节点推进，整体进度得到主管部门认可；恒源煤矿改建工程、钱营孜煤矿改建及二水平延深工程、恒泰公司延深技改工程按计划推进，祁东分布式光伏电站投入运营；皖恒新能源300兆瓦风电和淮北矿区分布式光伏项目完成核准，即将开工建设。
五是改革创新扎实推进。始终将改革创新作为助推高质量发展的重要引擎。围绕理念创新,着力提高管理开放度，分专业到陕煤化、徐矿集团、淮河能源、淮北矿业等企业对标学习，有效促进了管理和技术理念的更新；围绕机制创新,严格执行月度产销对接、财务经营例会等机制，建立成本月度分析例会制度；围绕技术创新，盯住安全高效生产的重大技术难题，加大科技攻关力度，实施安全技术经济一体化课题自主攻关和联合攻关。公司及恒泰公司继续获评高新技术企业，五沟煤矿建成省内首家煤矿行业工业互联网平台。“五抓五促”水害防治经验，被全国矿山防治水工作现场会推广应用。推进矿压治理专题攻关，综合实施源头治理、区域治理、工程治理，提高巷道整体稳定性。
六是发展合力广泛集聚。始终将职工过上好日子作为的落脚点。尽力办好民生实事，认真落实以人民为中心的发展思想，把“十件实事”纳入重点工作全力推进，职工收入保持较快增长，购置先进装备，职工劳动强度有效降低；持续优化疗休养路线，精准开展困难救助，开展困难职工及大病救助。推进党建与中心工作深度融合，钱营孜煤矿党委、五沟煤矿党委首次入选省国资委2023年度基层党建工作“领航”计划示范库、培育库；改造搬迁职工教育中心，培训硬件条件极大改善，举办第十九届青工技术比武暨第八届职工岗位技能大赛，组织参加“华阳杯”“梅安森杯”等行业职业技能竞赛，均取得优异成绩。切实承担社会责任，细化落实上级稳岗就业工作部署，坚持诚信经营，积极履行保供责任，全力保障电煤发运。
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