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| 金山办公(688111)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年度，公司继续保持稳健的经营态势，围绕“多屏、云、内容、协作、AI”战略，持续投入协作和AI领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力，进一步夯实了公司的竞争壁垒，实现新质生产力在办公领域的切实落地。报告期内，公司实现营业收入455,597万元，同比增长17.27%；归属于母公司所有者净利润131,774万元，同比增长17.92%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润126,229万元，同比增长34.45%。
主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入265,335万元，同比增长29.42%；国内机构订阅及服务业务收入95,743万元，同比增长38.36%；国内机构授权业务收入65,515万元，同比减少21.60%；互联网广告推广及其他业务收入28,792万元，同比减少6.05%。
1、国内个人办公服务订阅业务
（1）会员升级赋能个人订阅增长，WPS AI开启公测并加快商业化
报告期内，公司发布了基于大语言模型的智能办公应用WPS AI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，将AI在国内办公软件领域率先落地的成果带给用户。WPS AI于第四季度完成备案并正式开启公测，进一步赋能智能办公新场景，培养用户AI办公习惯，为用户开启智能办公新体验，为后续推进商业化进程打下良好基础。
报告期内，公司主要产品月度活跃设备数保持稳定增长，并推出全新WPS Office版本，大幅优化启动、新建、打开等关键流程的性能体验；探索更优质的上云体验和用户感知，降低用户从端切换到云的门槛，增加用户对WPS云服务的粘性，打造优质的端云一体化体验，提升用户云端活跃度；进一步精进产品质感，打造WPS产品家族感设计；降低对用户的无效打扰，向用户精准推荐内容资源及增值服务功能，有效提升用户对WPS的使用感和认可度。
在坚持长周期会员策略的同时，公司全新升级会员权益结构，通过提供权益丰富的超级会员体系，并通过原子化权益组合包装，推出诸如PDF套餐、云盘套餐等权益包，精准覆盖不同需求的用户群体，不断提升个人用户付费转化与客单价，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长。
未来借助WPS AI商业化，有望进一步打开个人订阅服务的付费空间。
①主要产品月度活跃设备数
截至2023年12月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.98亿，同比增长4.36%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.65亿，同比增长9.50%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.30亿，同比增长0.61%。
表一：主要产品月度活跃设备数
截至日期2023年12月2022年12月 同比增长
主要产品月活设备数 5.98亿 5.73亿 4.36%注：主要产品月度活跃设备数定义为WPS Office及金山词霸各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。②累计年度付费个人用户数截至2023年12月31日，公司累计年度付费个人用户数达到3,549万，同比增长18.43%。表二：累计年度付费个人用户数截至日期2023年12月31日2022年12月31日 同比增长累计付费个人用户数(万) 3,549 2,997 18.43%注：累计年度付费个人用户数定义：过去12个月内发生付费行为的个人用户数(不含一次性零售)，不含海外。
2、国内机构客户业务
（1）WPS 365发挥新质生产力作用，助力政企客户数字化转型
报告期内，公司面向组织级客户全新升级办公新质生产力平台WPS 365，提供内容创作、办公协作、开放生态及数字资产管理等能力。一方面，WPS 365中的即时通讯服务、轻维表、轻审批等功能为企业提升团队协作效率、管理研发项目、低成本搭建审批流程等提供了重要支撑；另一方面，通过WPS 365公有云/私有化部署的云文档系统，企业数字资产被严格加密保存云端，数据安全得到有效保障，企业在数字化转型过程中的需求得到全方位满足。
报告期内，公司持续推进政企端云一体化及协作办公进程，深入聚焦党政与头部国有及民营企业客户价值场景，深化产品能力，面向金融、交通、能源、出版、医疗、消费零售、高端制造及互联网等行业，孵化安全高效的行业通用解决方案，并不断复制灯塔案例广泛下沉，带动公司国内机构订阅及服务业务高速增长。截至2023年末，公司WPS 365已服务17,000余家头部政企客户，诸如云南、浙江、山东等地党政客户，以及上交所、中信建投、华夏银行、厦门银行、国网浙江、湖北文旅、广东机场、吉利、极氪、奥克斯、科大讯飞等知名企业客户，并形成标杆效领域的AIGC生成、个性化知识库检索、数据智能分析等服务，推动新一代办公软件加速迭代，实现新质生产力在千行百业办公场景的切实落地。
在公有云服务领域，借助全新WPS 365，公司持续引导客户使用云和协作应用，高效管理企业数字资产，加大力度与渠道合作伙伴拓展市场，通过端云一体文档不落地管控、表格在线应用灵活处理业务数据、文档开放能力赋能业务系统等亮点充分吸引客户，企业用户活跃规模及付费粘性持续提升。报告期内，公有云服务领域收入快速增长，付费企业数同比增长83%。
此外，公司致力于用创新技术优势推动教育行业数字办公发展。通过WPS 365校园行、数字校园直播课、校园WPS模板设计大赛、实践场景研讨、学校公众号推广、课程培训等多种线上/线下方式，显著提升了WPS 365教育行业产品渗透率和活跃度。本年度内，WPS 365教育版已覆盖清华大学、上海交通大学、复旦大学、北京航空航天大学、西北工业大学、西安交通大学、四川大学、吉林大学等30余所高校，辐射师生36万余人。截至2023年底，公司累计覆盖985/211院校超过130家。
（2）关注政策充分布局，深耕信创常态化业务
报告期内，尽管机构授权业务受到了信创产业调整的影响，公司保持对政策变化及客户需求的密切关注，充分布局党政各地下沉市场。在行业信创领域，公司从金融、能源、通信等行业信创客户实际替换需求出发，积极推广新的授权模式，并深化其云和协作办公进程，增加公司机构订阅收入。
（3）生态合作横纵拓展，共筑数字办公应用场景
报告期内，公司产品与60家国内生态伙伴的375款产品完成兼容性互认证，累计共与400多家生态伙伴涉及1400款多产品完成兼容性互认证，通过紧密合作实现了覆盖协同办公、邮件、网盘、OA、合同、门户、浏览器、AI等多个领域的产品适配，为用户提供了更完整的办公产品解决方案。公司持续与国内三大通信运营商、华为云、浪潮云、金山云、阿里云等头部云厂商之间建立稳定的合作机制，并与其他行业头部厂商构建协同办公生态文档IP化场景业务赋能，形成在司法、金融、党政、医疗等领域的创新合作方案。
3、互联网广告推广及其它业务
报告期内，公司坚持用户第一，逐步收缩并于2023年12月正式关停国内第三方商业广告业务。海外业务持续增长，在稳固移动端优势的基础上，继续培养桌面端大屏用户数；公司基于WPS AI全面增强海外产品能力和体验，提高用户使用频率和品牌影响力，为新的长期商业化增长点打牢基础。
4、技术与研发
报告期内，公司研发投入14.72亿元，同比增长10.60%，研发费用率约32%，研发人员共计3087人，占总员工数比例约68%。
本年度内，WPS AI开发项目于一季度正式启动，凭借高效的研发体系，公司迅速完成了方向定位，利用AI重构产品力，开启了核心组件的AI产品化进程，并于四季度起全端投放，进入公测阶段，建立了WPS AI在文档应用场景的技术壁垒。期间，公司完成了WPS AI基础设施平台建设，积极接入主流头部大模型，针对不同大模型的登录认证、计费、审查日志、监控等，进行统一认证、模型调试等操作，将其与公司核心产品WPS Office、金山文档、WPS 365进行融合改造，为用户提供数智化办公服务。同时，公司持续加大AI研发投入，提升用户意图识别、文字智能排版、AI写公式、AI条件格式、表格Copilot等功能的准确度，保障了WPS AI的应用效率，并逐渐积累了从数据生产到模型应用再到工程化落地的全链路经验，不断完善WPS AI的产品化程度，持续优化产出效果与成本消耗。
在私有化办公服务领域，公司推出针对私有化客户业务特点的全新一代底座架构，服务WPS 365全线产品的私有化版本，目前该架构全面适配信创及X86体系，并确保最快维度的升级。该架构大幅度降低集群投入要求，解决了政企行业下沉推广过程中的技术障碍。同时，还可大幅度降低运维成本，具备更高稳定性，为客户提供更快捷的安装和升级速度，更丰富的文档上云体验，为公司数字办公解决方案攻克更多私有化客户打下坚实基础。另外，为保障金山文档与WPS端之间的顺畅链接及用户端云切换的丝滑体验，持续推动公司端云一体战略落地，研发团队在产品层面实现了新建和分享、端云切换、家族感视觉等重点改版，以及解压、收藏等产品体验的端云互通，以便于在运营层面通过随行能力带动端云流量循环及端云商业化付费点对齐。
面对产业环境变化的挑战与机遇，公司适时调整研发体系，依据产品体系和交付比重进行了资源的重新调配，明确管理责任，重视内外部协作，建立了技术管理组织并在多个重大技术决策和难题攻关中发挥了核心作用。同时推行测试自动化和项目管理流程，提高开发效率，有效降低研发成本。
5、社会责任与品牌
报告期内，2023金山办公合作伙伴大会在珠海举行，百余家渠道生态伙伴共同参与，公司推出千万级激励计划，建设“渠道+生态厂商+服务商”为核心的办公生态体系。作为成都大运会办公软件官方独家供应商，公司全程参与赛事的举办，并在统筹管理、协同办公、信息安全等多个方面为大运会提供技术保障，助力赛事圆满完成。
报告期内，公司持续推动行业可持续发展。公司举办2023软件版权保护与创新发展研讨会，参加第九届中国国际版权博览会暨2023国际版权论坛，公司作为中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会WG12办公应用组组长单位，积极推动标准落地；截至2023年底，办公领域已有5项国家标准发布，5项国家标准处于流程阶段，3项行业标准在研，4项团体标准发布，5项团体标准在研。在推进大模型技术研发和应用方面，公司入选首批北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单。12月，公司旗下人工智能办公应用WPS AI获评人民网颁发的第二十届“人民匠心奖——匠心产品奖”。
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