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佳力图(603912)投资状况    日期:
截止日期2019-10-16
收购兼并类型--
主题拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2019年10月16日公告: 南京佳力图机房环境技术股份有限公司以下简称(“佳力图”或“公司”)于2019 年 10 月 15 日公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》,并披露了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》(公告编号:2019-076)。根据上海证券交易所之监管要求,为进一步说明投资者关心的情况,公司就上述公告中涉及的投资事项进行如下补充说明: 一、项目基本概况项目名称:南京楷德悠云数据中心项目(暂定名,以在有关部门最终核准备案名称为准) 项目实施主体:南京楷德悠云数据有限公司 南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)系公司全资子公司,成 立于 2017 年 6 月 22 日,注册地址位于南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号 南京未来科技城,注册资本 2500 万元,主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。 项目投资金额:本项目初步预计总投资额 15 亿元人民币左右,分三期实施, 其中一期投入约 4.2 亿元,二期投入约 4.2 亿元,三期投入约 6.6 亿元。 项目产品及服务:为客户提供机柜租用及运维服务等 IDC 基础服务。 项目实施地点:江苏省南京市(NO.江宁 2018GY12 地块) 项目预期建设周期:42 个月,分三期实施。 第一期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜,计划 2021 年 6 月投产,第 二期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜,计划 2022 年 6 月投产,第三期规 划建设 2800 架标准服务器 30A 机柜,计划 2023 年 6 月投产。 本项目可行性研究报告尚在编制中,具体项目情况将在项目进度情况中进行披露。 二、国内数据中心行业现状 我国 IDC 市场主体可分为三种类型:基础电信运营商、第三方 IDC 服务商和云服务商,基础电信运营商包括中国移动、中国电信、中国联通,由于其占据资源优势并且拥有大量机房,大客户资源丰富,具有先发优势。第三方 IDC 服务商包括万国数据、光环新网、世纪互联等企业。公司本次新建项目属于第三方 IDC 服务商业务。 国内 IDC 市场电信运营商占据绝对领先地位,第三方服务商较为分散。基础电信运营商 IDC 收入规模远高于第三方运营商,2018 年中国电信、中国联通、中国移动 IDC 业务收入分别为 233.8 亿元、137.5 亿元、72.5 亿元,合计收入 高达 443.8 亿元,而国内头部 IDC 服务商世纪互联、万国数据营收仅为 34 亿元、 27.9 亿元,电信运营商占据绝对领先地位。第三方 IDC 服务中,除了世纪互联 和万国数据占据头部外,其余公司 IDC 业务体量相对较小,整体市场较为分散。 三、对外投资的风险分析 1、资金风险 项目资金来源以自有资金、银行借款或再融资等方式解决。公司资产质量良好,盈利能力较强,现金流稳定,具备筹措资金的能力。公司 2018 年度实现营业收入 5.35 亿元,实现净利润 1.07 亿元;公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 3.17亿元,实现净利润 0.51 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司资产总额 11.76 亿元,净资产 7.30 亿元,流动资产 10.16 亿元。本项目实施拟使用自有资金和外部融资,投资总额较大,投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性,同时公司将承担相应的财务风险。请投资者注意投资风险。 2、行业风险 本项目所涉及数据中心行业为公司新业务,公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果公司不能及时作出相应的调整,特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员、管理人员等,可能会使新业务的发展受阻,项目主要风险存在于基础资源环节、技术、市场及人力资源环节,敬请广大投资者注意投资风险 3、市场竞争加剧的风险 对于快速增加的数据中心服务商而言,竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。项目未来可能将面临更为激烈的市场竞争导风险。 2019年11月19日公告: 本次投资建设项目尚需经过有关部门的节能评估、环境影响评价、电力增容等事项的审批,该项目方可实施,能否完成审批手续存在不确定性;项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性,本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 ? 本项目可行性研究报告尚在编制中,具体项目情况将在项目进度情况中进行披露。 一、项目基本情况概述 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)于2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》,拟投资 15 亿建设“南京楷德悠云数据中心项目”,项目具体内容已经在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》(公告编号:2019—076),《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的补充公告》(公告编号:2019—078),《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2019—088)。 二、项目进展情况公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司近日取得南京市江宁区行政审 批局批复的《江苏省投资项目备案证》,项目立项备案已经完成。具体备案信息如下: 项目名称:南京楷德悠云数据中心项目 项目法人单位:南京楷德悠云数据有限公司 建设地点:江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号南京未来科技城,位于科怡街以西,融智路以北编号 NO.江宁 2018GY12 地块。 建设规模及内容:本项目拟新建三栋数据中心机房楼,并配套建设动力中心、电力配套设施、办公区域等;项目规划建设 8400 架标准服务器机柜,每栋机房楼建设 2800 架标准机柜,总体分三期实施,第一期规划建设 2800 架标准服务 器 20A 机柜,投资总额 43120 万元;第二期规划建设 2800 架标准服务器 20A机柜,投资总额 43120 万元;第三期规划建设 2800 架标准服务器 30A 机柜,投资总额 63760 万元。 三、对外投资的风险分析 1、资金风险 项目资金来源以自有资金、银行借款或再融资等方式解决。公司资产质量良好,盈利能力较强,现金流稳定,具备筹措资金的能力。公司 2018 年度实现营业收入 5.35 亿元,实现净利润 1.07 亿元;公司 2019 年 1-9 月实现营业收入 5.03亿元,实现净利润 0.76 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产总额 12.67 亿元,净资产 7.67 亿元,流动资产 11.05 亿元。本项目实施拟使用自有资金和外部融资,投资总额较大,投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性,同时公司将承担相应的财务风险。请投资者注意投资风险。 2、行业风险 本项目所涉及数据中心行业为公司新业务,公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果公司不能及时作出相应的调整,特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员、管理人员等,可能会使新业务的发展受阻,项目主要风险存在于基础资源环节、技术、市场及人力资源环节,敬请广大投资者注意投资风险。 3、市场竞争加剧的风险 对于快速增加的数据中心服务商而言,竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。项目未来可能将面临更为激烈的市场竞争导致风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 本投资项目的后续进展公司将及时公告披露。
计划投入金额(元)1500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、项目概述
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”或“公司”)于
    2018 年 5 月,通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西,紫
    金三路以北编号 NO.江宁 2018GY12 地块的土地使用权,土地面积 32747.5 平
    方米,2018 年 8 月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】265 号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块(NO.江宁 2018GY12)受让人的批复》批准,同意该地块受让人变更为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要,公司拟与南京未来科技城管理委员会签署《投资协议》在该地块投资建设总容量 8400 架机柜数据中心项目,促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展,并进一步加大核心技术的研发。
    (一)项目基本概况项目名称:南京楷德悠云数据中心项目(暂定名,以在有关部门最终核准备案名称为准)
    项目实施主体:南京楷德悠云数据有限公司
    南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)系公司全资子公司,成
    立于 2017 年 6 月 22 日,注册地址位于南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
    南京未来科技城,注册资本 2500 万元,主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。
    项目投资金额:15 亿元人民币,其中土地厂房及配套设施等投资约为人民
    币 3 亿元,设备投资约为人民币 12 亿元。
    项目实施地点:江苏省南京市(NO.江宁 2018GY12 地块)
    项目预期建设周期:42 个月,分三期实施。
    第一期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜,计划 2021 年 6 月投产,第
    二期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜,计划 2022 年 6 月投产,第三期规
    划建设 2800 架标准服务器 30A 机柜,计划 2023 年 6 月投产。
    (二)审议程序
    公司于 2019年 10月 15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》,本项目尚须提交公司股东大会审议。
    (三)本项目涉及资金来源于公司自有资金及自筹资金。
    (四)本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、项目背景
    随着国家对战略性新兴产业的重视,对云计算、下一代网络的积极推进,国内数据中心基础设施市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面,基于云计算的数据中心建设进一步推进,并成为不少政府园区关注引进的重点,另一方面,基于移动互联网的应用发展迅速,SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给数据中心基础设施市场带来了持续的需求。随着数据中心基础设施市场的走强,中国数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高的增长速度,对产品的需求仍然较为旺盛。未来 5-10 年中国数据中心建设的高速发展这一趋势不会改变,这将会推动数据中心基础设施保持 30%左右增速的发展期。未来随着云计算、物联网等理念和平台的逐步实施,数据中心基础设施的市场规模还有较大的提升空间。
    数据中心服务市场需求将保持快速增长。未来 3-5 年将是中国智慧城市建设发展的关键时期,以数字化、网络化、智能化为主要特征,推动信息技术与城市发展全面深入融合。其中,作为海量数据处理的云计算数据中心则是建设智慧城市信息化的基础与支撑,而这些均会加大对云计算数据中心的建设投资,推动整个市场快速发展。随着国内数据中心行业市场迅速发展,其应用领域正在不断拓展,行业市场保持着持续的较高增速。预计到 2020 年,我国信息消费规模超过
    6 万亿元,年均增长 20%以上。随着云计算、移动互联、大数据、物联网等应用融合发展,以及基于移动互联网的新兴应用如移动商务、移动流媒体、移动社区不断深化;智能电网、数字环保、数字医疗、农村信息建设不断推进,将为数据中心市场带来更多的市场机会。
    公司自成立以来,一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,主营业务为数据机房等精密环境控制技术的研发,是一家为数据中心等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务的高新技术企业,公司主要产品为精密空调、冷水机组及一体化解决方案服务,产品广泛应用数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司具有多年的数据中心等精密环境控制领域产品研发制造经验、信息机房环境保障经验、数据中心基础环境设施维护经验,项目工程实施和售后服务经验。因此,佳力图在数据中心行业具有先天优势。项目建设地处于江宁开发区南京未来科技城,2018 年 8 月南京市政府与国家信息中心签署战略合作协议,在南京未来科技城合作共建国家大数据(南京)基地,南京未来科技城作为江宁重点建设的科技创新载体和产业发展高地,聚焦网络通信和智能制造两大主导产业,项目未来发展机遇可期。
    三、对外投资对上市公司的影响
    公司本次投资建设符合公司战略发展的需要,有利于优化公司产业布局,整合现有的技术研发力量,提升公司技术研发能力及核心竞争力,对公司具有积极的战略意义。
    本项目建设初期尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
    四、对外投资的风险分析和应对措施
    (一)存在的风险
    1、本项目尚需经公司股东大会审议通过。因该项目尚在规划中,且在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内
    容的可能性,因此公告中提及的规划建设项目及规划总投资、规划建设期等要素均存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险;
    2、本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批、节能评估、环境影响
    评价、电力增容等事项的审批,该项目方可实施,能否完成审批手续存在不确定性;
    3、鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响,项目建设及经济效益存在一定的不确定性,存在市场环境突变、实际运营等情况无法达到预期等风险;
    4、项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性,本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险;
    5、本项目所涉及数据中心行业为公司新业务,公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果公司不能及时作出相应的调整,特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员、管理人员等,可能会使新业务的发展受阻,存在一定的经营风险,敬请广大投资者注意投资风险。
    公司将根据项目的进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    (二)应对风险的措施
    公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理项目审批、建设、实施过程中的全部事宜;同时针对本次项目投资面临的风险及不确定性,公司将根据项目建设实际需要管理项目进度,使用资金逐步投入,以及时发现和降低投资风险。

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