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| 索菲亚(002572)业绩预告 | | 截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 | | 2024-03-31 | 营业收入 | 预计2024年1-3月营业收入:198,520.34万元至216,567.65万元,同比上年增长:10%至20%,同比上年增长18,047.3万元至36,094.61万元。 | 19.85亿~21.66亿 | (一)由于公司2023年一季度基数较低,且2024年春节比去年推迟,生产订单同比去年较为充足,业绩相比去年显著增长;整装渠道,米兰纳品牌增速依然强劲,使得营业收入持续增长。(二)报告期内,公司持续推行降本增效措施,严控费用,提高了公司净利润。 | 略增 | 18.05亿 | 2024-04-16 | | 2024-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:13,453.26万元至16,143.91万元,同比上年增长:50%至80%。 | 1.35亿~1.61亿 | (一)由于公司2023年一季度基数较低,且2024年春节比去年推迟,生产订单同比去年较为充足,业绩相比去年显著增长;整装渠道,米兰纳品牌增速依然强劲,使得营业收入持续增长。(二)报告期内,公司持续推行降本增效措施,严控费用,提高了公司净利润。 | 预增 | 8968.84万 | 2024-04-16 | | 2024-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,650.27万元至18,780.32万元,同比上年增长:50%至80%。 | 1.57亿~1.88亿 | (一)由于公司2023年一季度基数较低,且2024年春节比去年推迟,生产订单同比去年较为充足,业绩相比去年显著增长;整装渠道,米兰纳品牌增速依然强劲,使得营业收入持续增长。(二)报告期内,公司持续推行降本增效措施,严控费用,提高了公司净利润。 | 预增 | 1.04亿 | 2024-04-16 | | 2024-03-31 | 每股收益 | 预计2024年1-3月每股收益盈利:0.161元至0.1955元。 | 0.16~0.20 | (一)由于公司2023年一季度基数较低,且2024年春节比去年推迟,生产订单同比去年较为充足,业绩相比去年显著增长;整装渠道,米兰纳品牌增速依然强劲,使得营业收入持续增长。(二)报告期内,公司持续推行降本增效措施,严控费用,提高了公司净利润。 | 预增 | 0.12 | 2024-04-16 | | 2023-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:88,638.93万元至92,394.82万元,同比上年增长:18%至23%。 | 8.86亿~9.24亿 | 1、面对市场环境的多重挑战,公司积极寻求内生增长机会,始终坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的大家居战略布局,整装渠道、米兰纳品牌、配套产品业绩增速显著,使得营业收入持续增长。2、报告期内,公司持续推行降本增效措施,严控成本费用,板材利用率、人效同比得到有效提升,制造费用率同比下降;同时,主要原材料采购价格较上年同期有所下降,使得公司主营产品毛利率较上年同期上升,提高了公司净利润。 | 略增 | 7.51亿 | 2023-10-24 | | 2023-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:92,397.74万元至96,415.03万元,同比上年增长:15%至20%。 | 9.24亿~9.64亿 | 1、面对市场环境的多重挑战,公司积极寻求内生增长机会,始终坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的大家居战略布局,整装渠道、米兰纳品牌、配套产品业绩增速显著,使得营业收入持续增长。2、报告期内,公司持续推行降本增效措施,严控成本费用,板材利用率、人效同比得到有效提升,制造费用率同比下降;同时,主要原材料采购价格较上年同期有所下降,使得公司主营产品毛利率较上年同期上升,提高了公司净利润。 | 略增 | 8.03亿 | 2023-10-24 | | 2023-09-30 | 每股收益 | 预计2023年1-9月每股收益盈利:1.02元至1.06元。 | 1.02~1.06 | 1、面对市场环境的多重挑战,公司积极寻求内生增长机会,始终坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的大家居战略布局,整装渠道、米兰纳品牌、配套产品业绩增速显著,使得营业收入持续增长。2、报告期内,公司持续推行降本增效措施,严控成本费用,板材利用率、人效同比得到有效提升,制造费用率同比下降;同时,主要原材料采购价格较上年同期有所下降,使得公司主营产品毛利率较上年同期上升,提高了公司净利润。 | 略增 | 0.89 | 2023-10-24 | | 2022-12-31 | 营业收入 | 预计2022年1-12月营业收入:1,092,744.96万元至1,144,780.44万元,同比上年增长:5%至10%,同比上年增长52,035.47万元至104,070.95万元。 | 109.27亿~114.48亿 | 1、报告期内,公司克服疫情反复及房地产行业下行等不利因素影响,坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”的战略布局,以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居高中低端市场。其中,公司的整装渠道、米兰纳品牌、配套产品的业绩增速显著,公司实行整家战略落地,有效推动客单价提升,使得营业收入持续增长。2、根据《企业会计准则》及会计政策相关规定,公司2021年计提大额资产减值准备,导致上年同期归属于上市公司股东的净利润低,因此本报告期归属于上市公司股东的净利润对比上年增长幅度较大。 | 略增 | 104.07亿 | 2023-01-30 | | 2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:87,000万元至102,000万元,同比上年增长:2646.72%至3120.3%。 | 8.70亿~10.20亿 | 1、报告期内,公司克服疫情反复及房地产行业下行等不利因素影响,坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”的战略布局,以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居高中低端市场。其中,公司的整装渠道、米兰纳品牌、配套产品的业绩增速显著,公司实行整家战略落地,有效推动客单价提升,使得营业收入持续增长。2、根据《企业会计准则》及会计政策相关规定,公司2021年计提大额资产减值准备,导致上年同期归属于上市公司股东的净利润低,因此本报告期归属于上市公司股东的净利润对比上年增长幅度较大。 | 预增 | 3167.41万 | 2023-01-30 | | 2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:95,000万元至110,000万元,同比上年增长:675.03%至797.41%。 | 9.50亿~11.00亿 | 1、报告期内,公司克服疫情反复及房地产行业下行等不利因素影响,坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”的战略布局,以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居高中低端市场。其中,公司的整装渠道、米兰纳品牌、配套产品的业绩增速显著,公司实行整家战略落地,有效推动客单价提升,使得营业收入持续增长。2、根据《企业会计准则》及会计政策相关规定,公司2021年计提大额资产减值准备,导致上年同期归属于上市公司股东的净利润低,因此本报告期归属于上市公司股东的净利润对比上年增长幅度较大。 | 预增 | 1.23亿 | 2023-01-30 | | 2022-12-31 | 每股收益 | 预计2022年1-12月每股收益盈利:1.05元至1.21元。 | 1.05~1.21 | 1、报告期内,公司克服疫情反复及房地产行业下行等不利因素影响,坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”的战略布局,以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居高中低端市场。其中,公司的整装渠道、米兰纳品牌、配套产品的业绩增速显著,公司实行整家战略落地,有效推动客单价提升,使得营业收入持续增长。2、根据《企业会计准则》及会计政策相关规定,公司2021年计提大额资产减值准备,导致上年同期归属于上市公司股东的净利润低,因此本报告期归属于上市公司股东的净利润对比上年增长幅度较大。 | 预增 | 0.13 | 2023-01-30 | | 2021-12-31 | 营业收入 | 预计2021年1-12月营业收入:1,002,339.88万元至1,044,104.04万元,同比上年增长:20%至25%,同比上年增长167,056.65万元至208,820.81万元。 | 100.23亿~104.41亿 | 公司2021年全渠道布局和多品牌、全品类组合日臻完善,整装渠道及米兰纳品牌发展尤为迅速,营业收入持续增长并突破百亿大关。净利润较上年同期下降主要原因有:1、2021年下半年公司大宗业务主要客户及其成员企业(以下简称“该客户”)到期商业承兑汇票遭遇大面积违约,向出票人提示兑付的票据均遭到拒付,而且该客户无法承诺具体的支付时点。截止至2021年12月31日,公司对该客户应收款项及发出商品余额合计118,500.11万元,其中应收账款余额为46,207.40万元(含已逾期尚未兑付商业承兑汇票转入应收账款金额21,768.79万元),未到期商业承兑汇票余额为34,080.43万元,预付购房款(以应收票据购买该客户房产)35,195.96万元,发出商品余额为3,016.32万元。对于上述应收款项,公司将积极采取沟通协调、法律诉讼等方式催收。公司管理层对截至2021年12月31日该客户应收款项的可回收性、发出商品进行了分析评估,认为减值迹象明显,拟对该客户计提特别信用减值损失。公司本期信用减值损失估计较上年同期增加约90,000万元。2、2021年下半年,受原材料价格上升影响,公司生产成本上升,产品销售价格没有同步进行调整;另一方面公司也给与经销商更大力度的支持,上述情形导致了公司毛利率下降。3、公司继续实施“全渠道,多品牌,全品类”的战略,在营销方面不断增加投入,导致人工费用、差旅费等销售费用持续增加,另外公司在2021年下半年也增加了广告费用和宣传费用等市场费用的投入,为未来的业务发展做好准备。 | 略增 | 83.53亿 | 2022-01-29 | | 2021-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,000万元至7,000万元,同比上年下降:93.33%至98.09%。 | 2000.00万~7000.00万 | 公司2021年全渠道布局和多品牌、全品类组合日臻完善,整装渠道及米兰纳品牌发展尤为迅速,营业收入持续增长并突破百亿大关。净利润较上年同期下降主要原因有:1、2021年下半年公司大宗业务主要客户及其成员企业(以下简称“该客户”)到期商业承兑汇票遭遇大面积违约,向出票人提示兑付的票据均遭到拒付,而且该客户无法承诺具体的支付时点。截止至2021年12月31日,公司对该客户应收款项及发出商品余额合计118,500.11万元,其中应收账款余额为46,207.40万元(含已逾期尚未兑付商业承兑汇票转入应收账款金额21,768.79万元),未到期商业承兑汇票余额为34,080.43万元,预付购房款(以应收票据购买该客户房产)35,195.96万元,发出商品余额为3,016.32万元。对于上述应收款项,公司将积极采取沟通协调、法律诉讼等方式催收。公司管理层对截至2021年12月31日该客户应收款项的可回收性、发出商品进行了分析评估,认为减值迹象明显,拟对该客户计提特别信用减值损失。公司本期信用减值损失估计较上年同期增加约90,000万元。2、2021年下半年,受原材料价格上升影响,公司生产成本上升,产品销售价格没有同步进行调整;另一方面公司也给与经销商更大力度的支持,上述情形导致了公司毛利率下降。3、公司继续实施“全渠道,多品牌,全品类”的战略,在营销方面不断增加投入,导致人工费用、差旅费等销售费用持续增加,另外公司在2021年下半年也增加了广告费用和宣传费用等市场费用的投入,为未来的业务发展做好准备。 | 预减 | 10.50亿 | 2022-01-29 | | 2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:10,000万元至15,000万元,同比上年下降:87.42%至91.61%。 | 1.00亿~1.50亿 | 公司2021年全渠道布局和多品牌、全品类组合日臻完善,整装渠道及米兰纳品牌发展尤为迅速,营业收入持续增长并突破百亿大关。净利润较上年同期下降主要原因有:1、2021年下半年公司大宗业务主要客户及其成员企业(以下简称“该客户”)到期商业承兑汇票遭遇大面积违约,向出票人提示兑付的票据均遭到拒付,而且该客户无法承诺具体的支付时点。截止至2021年12月31日,公司对该客户应收款项及发出商品余额合计118,500.11万元,其中应收账款余额为46,207.40万元(含已逾期尚未兑付商业承兑汇票转入应收账款金额21,768.79万元),未到期商业承兑汇票余额为34,080.43万元,预付购房款(以应收票据购买该客户房产)35,195.96万元,发出商品余额为3,016.32万元。对于上述应收款项,公司将积极采取沟通协调、法律诉讼等方式催收。公司管理层对截至2021年12月31日该客户应收款项的可回收性、发出商品进行了分析评估,认为减值迹象明显,拟对该客户计提特别信用减值损失。公司本期信用减值损失估计较上年同期增加约90,000万元。2、2021年下半年,受原材料价格上升影响,公司生产成本上升,产品销售价格没有同步进行调整;另一方面公司也给与经销商更大力度的支持,上述情形导致了公司毛利率下降。3、公司继续实施“全渠道,多品牌,全品类”的战略,在营销方面不断增加投入,导致人工费用、差旅费等销售费用持续增加,另外公司在2021年下半年也增加了广告费用和宣传费用等市场费用的投入,为未来的业务发展做好准备。 | 预减 | 11.92亿 | 2022-01-29 | | 2021-12-31 | 每股收益 | 预计2021年1-12月每股收益盈利:0.1098元至0.1647元。 | 0.11~0.16 | 公司2021年全渠道布局和多品牌、全品类组合日臻完善,整装渠道及米兰纳品牌发展尤为迅速,营业收入持续增长并突破百亿大关。净利润较上年同期下降主要原因有:1、2021年下半年公司大宗业务主要客户及其成员企业(以下简称“该客户”)到期商业承兑汇票遭遇大面积违约,向出票人提示兑付的票据均遭到拒付,而且该客户无法承诺具体的支付时点。截止至2021年12月31日,公司对该客户应收款项及发出商品余额合计118,500.11万元,其中应收账款余额为46,207.40万元(含已逾期尚未兑付商业承兑汇票转入应收账款金额21,768.79万元),未到期商业承兑汇票余额为34,080.43万元,预付购房款(以应收票据购买该客户房产)35,195.96万元,发出商品余额为3,016.32万元。对于上述应收款项,公司将积极采取沟通协调、法律诉讼等方式催收。公司管理层对截至2021年12月31日该客户应收款项的可回收性、发出商品进行了分析评估,认为减值迹象明显,拟对该客户计提特别信用减值损失。公司本期信用减值损失估计较上年同期增加约90,000万元。2、2021年下半年,受原材料价格上升影响,公司生产成本上升,产品销售价格没有同步进行调整;另一方面公司也给与经销商更大力度的支持,上述情形导致了公司毛利率下降。3、公司继续实施“全渠道,多品牌,全品类”的战略,在营销方面不断增加投入,导致人工费用、差旅费等销售费用持续增加,另外公司在2021年下半年也增加了广告费用和宣传费用等市场费用的投入,为未来的业务发展做好准备。 | 预减 | 1.31 | 2022-01-29 | | 2021-03-31 | 营业收入 | 预计2021年1-3月营业收入:160,311.40万元至183,213.02万元,同比上年增长:110%至140%,同比上年增长83,972.64万元至106,874.26万元。 | 16.03亿~18.32亿 | 新冠疫情较大程度上影响了公司2020年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。本报告期扭亏为盈的主要原因为:受益国内疫情的有效防控,装修需求恢复,公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力,营业收入大幅增长。 | 预增 | 7.63亿 | 2021-04-12 | | 2021-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:8,500万元至10,500万元。 | 8500.00万~1.05亿 | 新冠疫情较大程度上影响了公司2020年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。本报告期扭亏为盈的主要原因为:受益国内疫情的有效防控,装修需求恢复,公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力,营业收入大幅增长。 | 扭亏 | -65491000.00 | 2021-04-12 | | 2021-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:10,500万元至13,000万元。 | 1.05亿~1.30亿 | 新冠疫情较大程度上影响了公司2020年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。本报告期扭亏为盈的主要原因为:受益国内疫情的有效防控,装修需求恢复,公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力,营业收入大幅增长。 | 扭亏 | -16546100.00 | 2021-04-12 | | 2021-03-31 | 每股收益 | 预计2021年1-3月每股收益盈利:0.1151元至0.1425元。 | 0.12~0.14 | 新冠疫情较大程度上影响了公司2020年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。本报告期扭亏为盈的主要原因为:受益国内疫情的有效防控,装修需求恢复,公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力,营业收入大幅增长。 | 扭亏 | -0.02 | 2021-04-12 | | 2020-12-31 | 营业收入 | 预计2020年1-12月营业收入:807,038.06万元至883,898.83万元,同比上年增长:5%至15%。同比上年增长38,430.38万元至115,291.15万元。 | 80.70亿~88.39亿 | 2020年公司在积极做好疫情防控工作的同时努力克服疫情带来的不利影响,并致力打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。报告期内,公司整装、家装渠道拓展顺利,2021年度整装、家装渠道将成为公司新增长点;大宗工程业务尤其是橱柜、木门品类的拓展、直营专卖店渠道对公司营收亦有贡献。公司全面开展各项工作,整体经营情况较好。 | 略增 | 76.86亿 | 2021-01-27 | | 2020-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:101,946.46万元至111,655.65万元,同比上年增长:5%至15%。 | 10.19亿~11.17亿 | 2020年公司在积极做好疫情防控工作的同时努力克服疫情带来的不利影响,并致力打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。报告期内,公司整装、家装渠道拓展顺利,2021年度整装、家装渠道将成为公司新增长点;大宗工程业务尤其是橱柜、木门品类的拓展、直营专卖店渠道对公司营收亦有贡献。公司全面开展各项工作,整体经营情况较好。 | 略增 | 9.71亿 | 2021-01-27 | | 2020-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:113,130.37万元至123,904.69万元,同比上年增长:5%至15%。 | 11.31亿~12.39亿 | 2020年公司在积极做好疫情防控工作的同时努力克服疫情带来的不利影响,并致力打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。报告期内,公司整装、家装渠道拓展顺利,2021年度整装、家装渠道将成为公司新增长点;大宗工程业务尤其是橱柜、木门品类的拓展、直营专卖店渠道对公司营收亦有贡献。公司全面开展各项工作,整体经营情况较好。 | 略增 | 10.77亿 | 2021-01-27 | | 2020-12-31 | 每股收益 | 预计2020年1-12月每股收益盈利:1.24元至1.36元。 | 1.24~1.36 | 2020年公司在积极做好疫情防控工作的同时努力克服疫情带来的不利影响,并致力打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。报告期内,公司整装、家装渠道拓展顺利,2021年度整装、家装渠道将成为公司新增长点;大宗工程业务尤其是橱柜、木门品类的拓展、直营专卖店渠道对公司营收亦有贡献。公司全面开展各项工作,整体经营情况较好。 | 略增 | 1.18 | 2021-01-27 | | 2020-03-31 | 非经常性损益 | 预计2020年1-3月非经常性损益:4,800万元。 | 4800.00万 | 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期由盈转亏的原因主要有:1、受新冠病毒疫情的影响,很多消费需求被延迟。2、第一季度工厂开工率低。疫情期间,受限于严格的防疫措施,门店流量骤减,但公司营销团队快速响应,在足不出户的情况下,迅速做出了从线下全部向线上转变的销售模式。公司自建的互联网营销矩阵经过多年的运营,已经比较成熟。我们把社群营销、直播裂变、直播+社群、网红带货等多种线上营销方式结合到一起做线上接单。同时,鼓励各地经销商自己组织,以直播探店、装修小课堂等形式,实现各地线上接单。从2020年2月到现在,索菲亚累计直播场次近200场;3月发起#看我怎么收拾你#抖音挑战赛,主打收纳理念,以趣味主题关联收纳,总点赞数超1,600万,总曝光量超5亿,再树行业标杆。首创家居业先河,索菲亚联合天猫家装、淘宝第一主播薇娅在直播间发布新品“索菲亚BOX衣帽间”。这次17分钟的直播,累计观看超过1,200万人,在增加流量、接单的同时,还大大提升了公司品牌知名度。公司创新性地推出了“无接触测量”的线上测量服务以及“无接触确图”的线上确图服务,把服务的工作抢在前面做,保持与意向客户之间的互动,争取在疫情结束后可快速成单,做到停业不停工。疫情期间,整个经销商网络保持稳定,现金流状况稳定。同时经销商利用疫情期间客流空档期对门店进行重新装修。报告期内,索菲亚经销商渠道新开店+重装+局部整改需求达778家。进入2020年4月,线下的实体店已全部开业,线下服务正在逐步恢复。我们相信,疫情只是推迟了消费需求。而我们能做的,是更加坚定地推进2020年重点经营计划:1、继续致力打造一个积极进取的全渠道营销体系经销商方面,目前公司还在大力推进空白区域的经销商招商。由于线下招商展会受到疫情影响无法举行,公司通过线上招商会的形式来进行招商,而且还聘请知名经济学家、企业家、专家到直播室助力,希望吸引更多更优质的经销商加入。在大宗业务方面,公司已跟国内top100房地产企业中的80%达成战略合作关系,同时也是多家医院、学校等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商;在家装和整装渠道方面,公司积极与全国头部装企达成合作。截止3月底,公司已跟超过100家装企签订了合作协议。2、大力推广“索菲亚柜类定制专家”品牌自3月份中旬开始,疫情影响逐步减弱,各项商务活动有序恢复。公司联合主流媒体迅速展开了品牌投放。针对北京、上海、广州、深圳等全国百个核心城市,选择主流人群的写字楼和住宅,覆盖了30万块屏幕,进行精准覆盖,增加流量入口,提高曝光率。3、升级产品线,巩固产品力加快推出更多风格、更时尚、更环保的产品,引进欧洲优秀、知名设计师,共同研发新产品,同时对公司进行生产工艺提升,保持行业领先的优势。积极推进千平大店的开业,同步狠抓店面的升级改造,为消费者提供更好的购物体验。从往年经验看,第一季度为行业淡季,当期收入占全年11%-15%之间。我们相信,疫情只是推迟了消费需求。目前,线下服务正在有序恢复,4月份的恢复速度比3月份有明显的提升。中国是个巨大的市场,公司对未来的家居市场还是保持积极的心态。各类定制企业的市场份额仍比较分散,但是经历了疫情,头部品牌集中度的提升会加快。从去年到目前的政策来看,房地产开发投资保持坚韧,基建投资有所回升。此外,存量房装修翻新比例也在持续上升,尤其是在一线重点城市,二手房和存量房装修翻新比例已经占40%以上。由于定制家具行业属于新兴行业,正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额,定制家具行业未来发展空间大。 | 不确定 | 2747.17万 | 2020-04-15 | | 2020-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,400万元至1,900万元。 | -19000000.00~-14000000.00 | 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期由盈转亏的原因主要有:1、受新冠病毒疫情的影响,很多消费需求被延迟。2、第一季度工厂开工率低。疫情期间,受限于严格的防疫措施,门店流量骤减,但公司营销团队快速响应,在足不出户的情况下,迅速做出了从线下全部向线上转变的销售模式。公司自建的互联网营销矩阵经过多年的运营,已经比较成熟。我们把社群营销、直播裂变、直播+社群、网红带货等多种线上营销方式结合到一起做线上接单。同时,鼓励各地经销商自己组织,以直播探店、装修小课堂等形式,实现各地线上接单。从2020年2月到现在,索菲亚累计直播场次近200场;3月发起#看我怎么收拾你#抖音挑战赛,主打收纳理念,以趣味主题关联收纳,总点赞数超1,600万,总曝光量超5亿,再树行业标杆。首创家居业先河,索菲亚联合天猫家装、淘宝第一主播薇娅在直播间发布新品“索菲亚BOX衣帽间”。这次17分钟的直播,累计观看超过1,200万人,在增加流量、接单的同时,还大大提升了公司品牌知名度。公司创新性地推出了“无接触测量”的线上测量服务以及“无接触确图”的线上确图服务,把服务的工作抢在前面做,保持与意向客户之间的互动,争取在疫情结束后可快速成单,做到停业不停工。疫情期间,整个经销商网络保持稳定,现金流状况稳定。同时经销商利用疫情期间客流空档期对门店进行重新装修。报告期内,索菲亚经销商渠道新开店+重装+局部整改需求达778家。进入2020年4月,线下的实体店已全部开业,线下服务正在逐步恢复。我们相信,疫情只是推迟了消费需求。而我们能做的,是更加坚定地推进2020年重点经营计划:1、继续致力打造一个积极进取的全渠道营销体系经销商方面,目前公司还在大力推进空白区域的经销商招商。由于线下招商展会受到疫情影响无法举行,公司通过线上招商会的形式来进行招商,而且还聘请知名经济学家、企业家、专家到直播室助力,希望吸引更多更优质的经销商加入。在大宗业务方面,公司已跟国内top100房地产企业中的80%达成战略合作关系,同时也是多家医院、学校等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商;在家装和整装渠道方面,公司积极与全国头部装企达成合作。截止3月底,公司已跟超过100家装企签订了合作协议。2、大力推广“索菲亚柜类定制专家”品牌自3月份中旬开始,疫情影响逐步减弱,各项商务活动有序恢复。公司联合主流媒体迅速展开了品牌投放。针对北京、上海、广州、深圳等全国百个核心城市,选择主流人群的写字楼和住宅,覆盖了30万块屏幕,进行精准覆盖,增加流量入口,提高曝光率。3、升级产品线,巩固产品力加快推出更多风格、更时尚、更环保的产品,引进欧洲优秀、知名设计师,共同研发新产品,同时对公司进行生产工艺提升,保持行业领先的优势。积极推进千平大店的开业,同步狠抓店面的升级改造,为消费者提供更好的购物体验。从往年经验看,第一季度为行业淡季,当期收入占全年11%-15%之间。我们相信,疫情只是推迟了消费需求。目前,线下服务正在有序恢复,4月份的恢复速度比3月份有明显的提升。中国是个巨大的市场,公司对未来的家居市场还是保持积极的心态。各类定制企业的市场份额仍比较分散,但是经历了疫情,头部品牌集中度的提升会加快。从去年到目前的政策来看,房地产开发投资保持坚韧,基建投资有所回升。此外,存量房装修翻新比例也在持续上升,尤其是在一线重点城市,二手房和存量房装修翻新比例已经占40%以上。由于定制家具行业属于新兴行业,正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额,定制家具行业未来发展空间大。 | 首亏 | 1.07亿 | 2020-04-15 | | 2018-12-31 | 营业收入 | 预计2018年1-12月营业收入为708,566.07万元至739,373.29万元,同比上年增长15%至20% | 70.86亿~73.94亿 | 1、毛利率与预期比较有所下降:(1)为了促进销售,2018年第二季度开始下调出厂价,使得下半年收入和毛利率有所下降,尤其影响第四季度(比重大);(2)由于“爱家季活动”受到销售者的欢迎,继续延长优惠时间,该优惠活动产生的收入占比上升,也导致了毛利率的下降;(3)为了加速开拓市场,抢占市场份额,本年度公司鼓励经销商多开新店和重装旧店(衣柜和橱柜业务2018年新开店门和重装店门合计超1000家),公司对经销商新开店的上样产品给予了高折扣的优惠,导致毛利率下降;(4)工程业务持续增长,由于工程业务的毛利率低于经销商模式,导致了整体的毛利率下降。 | 略增 | 61.61亿 | 2019-01-30 | | 2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利95,210.94万元至99,744.80万元,同比上年增长5%至10%。 | 9.52亿~9.97亿 | 1、毛利率与预期比较有所下降:(1)为了促进销售,2018年第二季度开始下调出厂价,使得下半年收入和毛利率有所下降,尤其影响第四季度(比重大);(2)由于“爱家季活动”受到销售者的欢迎,继续延长优惠时间,该优惠活动产生的收入占比上升,也导致了毛利率的下降;(3)为了加速开拓市场,抢占市场份额,本年度公司鼓励经销商多开新店和重装旧店(衣柜和橱柜业务2018年新开店门和重装店门合计超1000家),公司对经销商新开店的上样产品给予了高折扣的优惠,导致毛利率下降;(4)工程业务持续增长,由于工程业务的毛利率低于经销商模式,导致了整体的毛利率下降。 | 略增 | 9.07亿 | 2019-01-30 | | 2018-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利69,086.8万元-80,601.26万元,比上年同期增长20%至40%。 | 6.91亿~8.06亿 | 1.定制衣柜业务将会继续增长;2.橱柜业务的持续增长;3.OEM类产品销售持续增长;4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | 略增 | 5.76亿 | 2018-08-29 | | 2018-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利36,782.79万元-42,668.04万元,比上年同期上升25%-45% | 3.68亿~4.27亿 | 1.定制衣柜业务将会继续增长;2.橱柜业务的持续增长;3.木门业务的持续增长;4.OEM类产品销售持续增长;5.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | 略增 | 2.94亿 | 2018-04-17 | | 2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:86,322.19万元-99,602.53万元,同比上年增长:30%-50% | 8.63亿~9.96亿 | 1.定制衣柜及其配套定制家具业务将会继续增长; 2.橱柜业务的持续增长; 3.OEM类产品销售持续增长; 4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | 略增 | 6.64亿 | 2017-10-26 | | 2017-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:53,063.17万元-61,226.73万元,较上年同期增长:30.00%-50.00% | 5.31亿~6.12亿 | 1.定制衣柜业务将会继续增长;2.橱柜业务的持续增长;3.OEM类产品销售持续增长;4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | 略增 | 4.08亿 | 2017-08-14 | | 2017-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:25,994.62万元-29,993.79万元,较上年同期增长:30.00%-50.00% | 2.60亿~3.00亿 | 1.定制衣柜业务将会继续增长;2.橱柜业务的持续增长;3.OEM类产品销售持续增长;4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | 略增 | 2.00亿 | 2017-04-29 | | 2016-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润:59,671.98万元-68,852.28万元,比上年同期增长:30.00%-50.00% | 5.97亿~6.89亿 | 1.定制衣柜业务将会继续增长;
2.橱柜业务的持续增长;
3.OEM 类产品销售持续增长;
4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | 略增 | 4.59亿 | 2016-10-26 | | 2016-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润:35,844.51万元-41,359.05万元,比上年同期增长:30.00%-50.00% | 3.58亿~4.14亿 | 1.定制衣柜业务将会继续增长;2.橱柜业务的持续增长;3.OEM类产品销售持续增长;4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | 略增 | 2.76亿 | 2016-08-09 | | 2016-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,563.69万元-20,265.79万元,比上年同期增长30.00%-50.00% | 1.76亿~2.03亿 | 1.受益于行业,定制衣柜行业继续增长;
2.原有经销商专卖店的业务增长,订单及客单价都在增长;
3.专卖店销售网络继续扩张,下沉到更多的三、四线城市。 | 略增 | 1.35亿 | 2016-04-15 | | 2015-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:42,496.55万元至49,034.48万元,比上年同期增长30.00%至50.00%。 | 4.25亿~4.90亿 | 1.受益于行业,定制衣柜行业继续增长;2.原有经销商专卖店的业务增长,订单及客单价都在增长;3.专卖店销售网络继续扩张,下沉到更多的三、四线城市。 | 略增 | 3.27亿 | 2015-10-22 | | 2015-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润25,750.54万元至29,712.17万元,同比上年变动幅度在30.00%到50.00%范围内 | 2.58亿~2.97亿 | 1.受益于行业,定制衣柜行业继续增长;
2.原有经销商专卖店的业务增长,订单及客单价都在增长;
3.专卖店销售网络继续扩张,下沉到更多的三、四线城市。
| 略增 | 1.98亿 | 2015-08-07 | | 2015-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:12,446.69万元-14,361.57万元,同比上年增长:30%-50%。 | 1.24亿~1.44亿 | 1、受益于行业,定制衣柜行业继续增长;
2、原有经销商专卖店的业务增长,订单及客单价都在增长;
3、专卖店销售网络继续扩张,下沉到更多的三四线城市。 | 略增 | 9574.38万 | 2015-04-29 | | 2014-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:26,933.82-34,279.41万元,同比上年增长:10%-40%。 | 2.69亿~3.43亿 | 1、受益于行业,定制衣柜行业继续增长; 2、原有经销商专卖店的业务增长,订单及客单价都在增长; 3、专卖店销售网络继续扩张,下沉到更多的三四线城市。 | 略增 | 2.45亿 | 2014-10-29 | | 2014-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利: 16,274.791万元至20,713.36万元,比上年同期增长:10%至40%。 | 1.63亿~2.07亿 | 1、定制衣柜行业继续增长,原有经销商专卖店业务增长;2、专卖店销售网络继续扩张。 | 略增 | 1.48亿 | 2014-08-12 | | 2014-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润8,219.56 至 10,461.26 万元,同比增长10% 至 40% | 8219.56万~1.05亿 | 1、受益于行业,定制衣柜行业继续增长; 2、原有经销商专卖店的业务增长,订单及客单价都在增长; 3、专卖店销售网络继续扩张,下沉到更多的三四线城市; 4、大宗工程业务的继续增长。 | 略增 | 7472.33万 | 2014-04-16 | | 2013-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润:20,783.99-25,979.99万元,同比上年变动:20%-50% | 2.08亿~2.60亿 | 1、建材家居市场回暖,行业景气度回升,定制衣柜行业继续增长; 2、原有经销商专卖店的业务增长; 3、专卖店销售网络继续扩张; 4、大宗工程业务的继续增长。 | 略增 | 1.73亿 | 2013-10-29 | | 2013-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计公司2013年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润盈利:12,554.28 至 15,692.85万元,同比上年增长20% 至 50%。 | 1.26亿~1.57亿 | 公司2013年下半年的业绩将保持20-50%增长,主要原因是: 1、建材家居市场回暖,行业景气度回升,定制衣柜行业继续增长; 2、原有经销商专卖店的业务增长 3、专卖店销售网络继续扩张,下半年继续开出100家左右的新店4、大宗工程业务的继续增长 | 略增 | 1.05亿 | 2013-08-20 | | 2013-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润6,123.79 至 7,654.74万元,同比增长20% 至 50%。 | 6123.79万~7654.74万 | 行业增长符合预期,公司业务持续增长,导致销售收入和利润的同比提升。 | 略增 | 5103.16万 | 2013-04-24 | | 2013-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计公司 2013 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润盈利:2074.85 万元–2489.81 万元,比上年同期增长:50% - 80%。 | 2074.85万~2489.81万 | 1、2013 年春节比去年同期推迟较多,公司在一季度的利润增长符合行业的季节性特征。2、定制衣柜行业持续增长,公司的业务继续增长,同比销售情况比较理想,导致公司效益同比有较大幅度的提升。 | 预增 | 1383.23万 | 2013-03-29 | | 2012-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间14,821万元至18,862万元，比上年同期增长10%至40%。
业绩变动的原因说明
公司的业务持续增长，营业收入增长 | 1.48亿~1.89亿 | -- | 略增 | 1.35亿 | 2012-10-29 | | 2012-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利8899.35万元至11,326.45万元，比上年同期增长10%至40%。
业绩变动的原因说明
1、公司的业务继续增长，导致营业收入和利润的同步增长; 2、受国家房地产政策长期调控的影响，公司业务增长速度放缓; 3、受出口和汇率影响，子公司的出口业务和木地板销售下降。 | 8899.35万~1.13亿 | -- | 略增 | 8090.32万 | 2012-08-07 | | 2012-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：10.00%～～40.00%。
业绩变动的原因说明：
1、公司的业务继续增长，导致营业收入和利润的同步增长;
2、受国家房地产政策长期调控的影响，公司业务增长速度放缓;
3、受出口影响，子公司的出口业务和木地板销售下降。 | 0.00 | -- | 略增 | 4568.89万 | 2012-04-27 |
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