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| 安源煤业(600397)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
（一）主要生产经营指标完成情况
1.煤炭产销量。受曲江安全事故等因素影响，2024年煤矿累计停产138天，安全罚款等875万元。全年自产原煤161.4万吨，同比减产8.6万吨；自产商品煤125.6万吨，同比减产16.7万吨。销售商品煤128.4万吨，同比减少14.1万吨，其中：洗精煤46.4万吨，同比增加1.4万吨；动力煤82万吨，同比减少15.5万吨。
2.物流贸易量。面对错综复杂的外部形势和煤炭“供大于求”的市场环境，坚持“稳存量、扩增量、提质量”工作思路，全年煤炭及焦炭贸易量261.2万吨，同比减少18.0万吨；码头转运量651.0万吨，同比减量12.6万吨。
3.煤炭价格情况。自产商品煤平均售价851.73元/吨，同比下降76.95元/吨，降幅8.29%；其中焦煤售价1541.36元/吨，同比下降153.77元/吨，降幅9.1%；动力煤售价460.77元/吨，同比下降113.87元/吨，降幅19.8%。
4.煤炭成本情况。全年原煤制造成本总额10.9亿元，同比下降1,888万元；原煤单位制造成本675.22元/吨，同比上升23.12元/吨。商品煤生产成本11.36亿元，同比下降1,830万元；商品煤单位生产成本904.11元/吨，同比上升93.27元/吨。
5.营业收入情况。全年实现营业收入54.04亿元，同比下降14.66亿元，其中：自产煤炭销售收入10.94亿元，同比下降2.3亿元；煤炭及焦炭贸易收入37.47亿元，同比下降11.28亿元；仓储码头转运业务2.24亿元，同比减少1.55亿元。营业收入下降的原因：一是分煤种自产煤销量下降减收0.65亿元、因价格下跌减收1.65亿元；二是煤炭及焦炭贸易量下降减收3.07亿元、因价格下跌减收8.21亿元。
6.盈亏情况。利润总额亏损25,962万元，同比增亏16,046万元。净利润亏损27,343万元，同比增亏15,828万元。归属母公司净利润亏损27,266万元，同比增亏15,886万元。主要原因：一是受安全事故及丰城区域三对煤矿停产整改影响，分煤种销量同比减少14.1万吨，减收6,528万元；二是煤炭市场行情回落，分煤种售价同比下跌减收16,475万元；三是财务费用同比下降4,483万元；四是处置尚庄煤矿资产组而产生的处置利得3,885万元。
7.财务状况。期末资产总额58.4亿元，比上年末减少20.57亿元；负债总额57.13亿元，比上年末减少18.25亿元；净资产1.26亿元，比上年末减少2.32亿元；归属于母公司净资产2.37亿元，比上年末减少2.3亿元。期末资产负债率97.8%，比上年末上升2.3个百分点。
（二）2024年主要工作
——攻坚克难，安全管理承压奋进。深刻汲取各类事故灾害教训，制定《加强煤矿安全生产工作的硬措施》等4项，修订安全管理制度3项，完善责任清单6项；开展应急演练共90场次，参与人数4820人；通过“一人一视频”“30秒盲戴”及常态化抽查等，确保每位下井人员及时正确使用自救器；新增生态修复面积700平方米；绿网覆盖12,000平方米，矸石山环境整治与生态修复成效显著。全年煤矿单位消灭了一般以上人身事故，非煤单位消灭了轻伤以上人身事故和重大非人身事故，没有发生一般及以上环境事件。
——逆势作为，聚焦主业提质增效。面对矿井停产、采掘接替紧张等形势，优化矿井采掘方案，延长安源煤矿380、327及335工作面两道，圈出333上段和387复采工作面，保证正常接替，合理集中生产；及时调整山西矿230采区生产方案，提前圈出23013工作面，避免了生产性脱节；优化曲江803面采掘方案，连通风巷中段与底板巷，为803西面尽早投产赢得主动。成立精煤洗选技术改造攻关组，安源矿精煤回收率同比提高了5.3%，增收2,792万元。面对错综复杂的外部形势和煤炭“供大于求”的市场环境，积极挖掘市场需求，精准定制产品，成功打造“江煤1号”喷吹煤品牌，全年煤炭及焦炭贸易实现差价收入8,350万元。江储中心紧盯重点工程建设和市场开拓，全面完成改扩建项目，新增荆州下水煤及国电投电煤转运业务，新开拓新钢、景焦等客户4家，新增货源货种13项，进一步加快物流服务多元化转变，不断扩大码头影响力和竞争力。
——稳中向好，经营效能得到提升。加大“两非”“两资”清理和低效无效资产退出，完成萍安国际、煤炭交易中心注销，有效止住“出血点”。为保障上市公司的稳健运行，降低经营风险，维护公司及全体股东利益，特别是中小股东利益，分析论证尚庄煤矿经营不确定性事项，将尚庄煤矿全部资产及负债转让至控股股东，同时控股股东承接公司持有的尚庄煤矿债权，本次交易共收到全部转让价款6.27亿元，有效降低了公司有息负债。严格控制各类非生产性费用，全年可控销售费用、管理费用同比下降392万元，降幅10.5%。综合运用提前还款、置换高息贷款、存量贷款降本、控制债务规模等降本增效措施，全年财务费用下降4,483万元，降幅21.2%，综合融资成本连续六年大幅下降。大力盘活去产能煤矿土地及附属资产，完成了黄冲煤矿、青山镇、丹江街、白源街、建新矿等土地及附属资产收储合同签订工作。
——蹄疾步稳，转域转型有了“新动能”。坚定“转型转域”发展不动摇的信心和决心，修订完善《安源煤业煤矿整体托管管理办法》，铜川、榆林分公司对新、晋、陕、蒙等富煤地区的二十多对煤矿进行分析、研判和现场考察，积极和当地政府洽谈对接,2024年煤矿托管业务实现利润1,775万元。充分利用自有电网独特优势，以自发自用模式投资建设装机容量806千瓦光伏项目，节约购电成本30万元，2025年继续利用企业内部屋顶和空地，加快推动投资建设光伏项目。矿山安全培训中心、救护总队等非煤产业活力不断释放，成为公司高质量发展新征程上的一支有生力量。
——奋楫前行，科技创新结出喜人硕果。曲江公司以钢带+钢筋网联合支护代替梯子梁+铁丝网支护，增强巷道支护强度，巷修成本降低8%，《复杂环境深部软弱围岩锚固材料研发与防控关键技术及应用》获江西省科技厅科技进步二等奖、江投集团科技进步类项目一等奖。江储中心对配电室智慧安防、装车系统134R液粘电控系统等进行升级改造，吨煤填缝剂消耗成本同比下降20%，卸煤效率同比提高7.97%，并成功申报实用新型专利4项，软著2项。全面优化费控系统，积极推进司库系统建设、合同法务系统上线，推进企业风险防控数字化。
——凝心聚力，企业党建走深做实。深入推进党建铸魂、强基、赋能、塑形“四大工程”，制定落实党建引领“3620”主题活动“六项重点工作”任务清单，完成“书记领航”课题16个、“揭榜挂帅”项目19个，打造示范党支部43家，实现了党建与企业中心工作有机融合，党建工作基础进一步夯实。聚焦《中国共产党纪律处分条例》，采用多种形式推动党纪学习教育扎实开展，党纪学习教育走深走实。开展了“认清形势聚合力、坚定信心打硬仗，奋力书写高质量可持续发展新答卷”为主题的形势任务宣讲，激发广大干部职工干事创业热情，推动企业改革发展行稳致远。常态化开展“我为职工办实事”等工作，企业向心力、凝聚力不断增强。
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