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| 万华化学(600309)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，公司以“项目年”为管理主题，进一步优化固定资产投资管理、加强投资项目可行性评估，项目竞争力分析和项目后评价管理，推进人才工程，优化产业链结构，提高企业运营效率，在安全管理、人才培养、技术攻关、管理创新、新项目建设、新装置投产、收购兼并及产业整合等方面圆满完成各项任务。在市场外疲、内卷情况下，公司坚定不移地走国际化和自主创新道路，深化全球战略布局，优化全球供应链管理体系，坚定不移地拓展国内外市场，持续提升全球化运营能力和核心竞争力，取得了长足的进步，助力集团营收稳步增长。积极响应“双碳”国家战略，从源头加强碳足迹管理，投资建设光伏、风电、核电等项目，实现低碳清洁电力社会增量，为企业高质量可持续发展夯实基础。
（一） 市场及营销情况
聚氨酯事业部在“聚焦发展、配置资源、精细管理、提升能力”的工作方针指导下，坚定不移地拓展国内外市场。在海外，深度挖掘终端客户需求，持续完善海外销售网络建设，为全球客户提供系统化的解决方案。在国内，“聚链成势”行业营销引领，不断拓展新的应用场景，拓展市场增量。深化核心客户战略合作，提供至臻服务，推动行业的高质量发展，赢得客户广泛信赖。MDI、TDI、聚醚、改性产品销量、市场份额再创历史新高。
万华化学集团石化销售有限公司在终端需求增速放缓、下游产品价格下滑的不利情况下，围绕“全球布局、内外联动，打造石化产业链生态圈”的营销策略，C3产业链通过新应用持续开发、头部客户战略合作，市场份额不断提升、行业地位持续强化；C2产业链的材料类业务在研产销通力合作下，产品质量和市场认知持续提升改善。在LPG原料端，万华化学(新加坡)有限公司充分利用期租船舶、仓储库容以及全球采购贸易的优势，不断扩大新货源地资源掌控与东南亚销售圈。
功能化学品分公司ADI和特种胺业务虽然遭遇需求下滑的不利影响，但公司积极应对，促增量保市场；同时着眼长远，加大在老产品新应用和新产品孵化方面的力度，为未来的竞争做好铺垫。
高性能聚合物事业部 PC 类产品竞争力持续提升，国内市场份额及出口量位居前列；医疗行业与国内前五大客户形成稳定合作。
新材料事业部ADI发泡剂车衣膜和PMMA稳居国内领先地位。
2023年公司供应链重点贯彻两个转型，从短期合作到长期战略模式的转型，从国内供应链到全球供应链一体化转型。在长期战略模式方面，“大资源换大资源”的物流创新模式成功落地，继续深化和扩大与船公司的直接合作。在全球一体化方面，采取全球货源总部统一调配的模式，同时全面优化海外物流布局，深化海外仓库管理，全面提升海外本土交付能力，打造敏捷、高效、低成本的供应链体系。
（二） 生产运营情况
1、烟台产业园
烟台产业园大修贯穿2023全年，共46套装置大修技改。通过产业链和集团化通力协作，极限运营，实现多个产品年度产量再创新高。大力推行阿米巴经营，通过经营日报大大提升了生产装置的经营意识。
烟台产业园各装置积极开展微创新，激发员工的智慧和热情，让每一位员工都能参与管理，并切实感受到自己的智慧能够创造价值，进而激发员工的主观能动性和职业自豪感。同时，持续深化“三再三得”工作，针对内操人员的过程控制能力进行专项强化。文化建设方面，持续推动党建与业务工作深度融合。
2、宁波工业园
宁波工业园2023年持续提升卓越制造能力，不断挑战极限，产量上应产尽产。
质量上所有主产品保持3年以上0投诉的质量记录，聚焦敏捷制造，在高端差异化市场上竞争力优势扩大。在精益生产方面，宁波工业园能耗再创新低。
宁波工业园着力打造数智化新竞争优势，甲醛作为集团首套化工装置 ROC 试点，烟宁福三个基地 7 套装置在宁波实现了集中控制。同时在项目的策划和实施过程中，尽量将每寸土地的价值发挥到极致，项目设计、采购、施工方面多措并举，极大节约了项目投资成本。
3、匈牙利BC公司
2023年在欧洲市场需求低迷、能源价格居高不下、通货膨胀持续飙升的大背景下，BC公司欧洲区的销售份额进一步提升，解决方案产品销量再创新高，且客户满意度进一步提升。同时，顺利实施40万吨MDI技改扩能项目并通过产品质量测试。加强万华文化和优秀实践同BC公司的深度融合，着力提升BC公司整体的管理能力、运营效率和成本优化意识。
4、万华福建
万华福建2023年紧密围绕“项目年”管理主题，安全高效抓生产，更好更快干工程，圆满完成各项生产、项目建设目标：40万吨/年PVC装置、25万吨/年TDI装置、36万吨/年苯胺装置均按计划或提前开车。2023年各产品均超额完成产品产量目标，万华福建成为集团又一新的利润贡献点。
5、万华四川
2023年，万华四川乙炔产业链高产满产，成本持续降低。下游可降解塑料业务产品性能和质量大幅度提升。工程建设方面，2023年实现部分电池项目建成投产。
6、万华蓬莱
万华蓬莱园区与烟台产业园互联互通，承担着万华自主研发项目成果转化的重要历史使命。2023年，在工程建设方面，一期项目工程已全部从土建工程转入到设备安装阶段；在生产准备方面，生产准备人员全部到位，按照生产员工“九大能力标准”组织理论学习及现场实操锻炼，每周复盘、双月摸底，员工能力成长曲线快速提升，为2024年开车成功做好人才保障。
（三） 技术创新
2023年，万华各园区通过多项新技术投用，装置突破最优运行水平；成熟技术持续推广，降本显著。MDI的低盐酸比新工艺投用、盐水回用技术推广，装置能耗进一步降低；新一代TDI技术在福建落地，纯度提升至99.99%，行业领先；聚醚连续化单套产能提升至50万吨/年，全球最大；自主研发的异丙苯共氧化法绿色高效制备环氧丙烷技术的工业化即将开车。
万华在高端化工新材料方面持续获得突破，自主研发的异氰酸酯固化剂、聚醚胺、甲基胺装置一次性开车成功，各项指标行业领先。卡波姆一次性开车成功。医疗用PMMA新产品开发成功，销量逐步提升。XLPE、MS树脂等中试开车，为工业化做好储备。
万华将电池材料业务作为第二增长曲线，布局了正极、负极、电解液全系列产品，建立了电池材料生态圈。三大电池负极材料快速推进，电池化学品持续工艺创新。加速技术创新及技术升级，树立行业“首席创新官”形象。
万华持续扩展对外合作领域，在新能源、电子材料、生物合成、电化学、新兴材料和数智化等基础创新领域，发挥高校的基础研究与原始创新，以及公司在应用研究、工程放大与产业转化方面的优势，推动技术的变革，促进科技成果的转化。与多所知名高校新签产学研项目40余个，实现校企资源有机结合，深化合作。
万华不断创新，全年共申请国内外发明专利1120件，新获得授权982件，ADI技术攻关团队荣获首届国家卓越工程师团队荣誉称号，1人荣获山东省科学技术最高奖。
（四） 管理创新
1、“项目年”工作情况
2023年，公司的管理主题为“项目年”，在项目可行性评估、经济性评价核算、竞争力分析和项目后评价等方面持续发力，继续优化固定资产投资管理流程，将竞争力分析融入到固定资产投资管理流程中，对固定资产投资项目做到严格把关、精益管理。以“安全、优质、快速、低成本”建设国际一流工程项目为目标，以完善、落实“以质量为核心”的精益建设管理体系为主线，在制度升级完善、投资优化控制、红橙违章变革、过程质量管理等方面持续发力。2023年，通过升级设计统一规定、建立设计审查柔性组织、发布投资管控细则等方式深化设计管理水平、优化投资控制机制，通过执行概算过程跟踪、全面推广投资优化案例汇编、全员开展精益建设和微创新等措施对项目成本进行管控，全年共节约投资15.05亿元。通过科学组织助力项目管理全流程互通互联，确保项目高效实施、快速建设，全年完成24套装置中交，保障19套装置顺利投产，并为明年烟台乙烯二期项目、蓬莱高性能新材料一体化项目顺利建成打下坚实基础。
2、卓越运营管理
安全管理方面，2023年公司以安全管理长期策略为基础，制定了“科学制定HSE目标体系，打基础、抓重点、强执行、上台阶”的HSE工作方针，在结果指标基础上，通过PSSR、PHA、PTW、能力提升、MOC等重点工作推动目标落地。在目标体系基础上进一步完善了考核机制，通过将安全绩效与奖金包直接挂钩，强化了考核指挥棒作用。
创新管理体系落地方式，通过转化、融合、试点、推广，全年实现9个装置达到DNV三级的目标。
采购管理方面，2023年公司建立集团采购交付中心，完成烟台业务全覆盖，搭建万华采购一体化平台，实现从需求到订单效率提升50%。通过人才招聘、专业培训、定向提升等方式，打造具有国际化视野的采购商务团队。
数智化方面，2023年公司首次实现ERP对集团全球75家公司的全面覆盖。智能制造领域，万华在行业内首次实现在宁波集中控制烟宁福三地甲醛装置；集团电商全面开放，万华开启“电商时代”；新一代采购平台实现80多万种物料、4000多家供应商全生命周期线上管理；物流系统可视化范围触达全球，万华生态圈协作愈加智慧高效。同时，积极探索AI、大数据等新技术应用，以数智赋能万华高质量发展。
人才建设方面，基于公司的行业地位和实力，持续发挥头部企业优势，深耕校企互动与合作，2023年全年招聘入职5000多人。人才培养上，通过万华大学体系建设，加强文化引领，不断复盘优化迭代，加大培训频次和力度，全年共计培训9027人次。
2023年8月份成立海外HR管理模块，进一步完善海外HR管理和服务的职能，强化对海外生产基地、分子公司及办事处的管理和支持。
审计合规方面，2023年以审计前置为核心指导思想，紧紧围绕“抓源头、定规则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”工作方针。开创并建立完善结算区域负责人机制，结算区域负责人常驻对应园区现场。持续开展各类经济业务突击稽查，并持续开展供应商、承包商专项审计。万华审计合规部获中国内部审计协会授予的“全国内部审计先进集体”称号。
财务管理方面，2023年完成组织结构变革，上线财务共享中心，构建起战略财务、业务财务、共享财务的三支柱模式，财务人员全面向业务财务转型，深入业务，走向业务前端，更好地支持事业部和基地发展，业财赋能，助推战略。
3、文化建设
2023年文化建设聚焦服务项目年，多措并举、深入扎实地推进企业文化落地生根。
以“三为”最高价值追求鼓舞全员，以浓厚文化氛围感召全员，多层次文化工作坊以及培训持续开展，海外员工也参与其中，让文化入耳、入脑、入心。万华员工司龄荣誉正式发布，激励员工成长成才，引发万华人奋斗成长故事的广泛传播；开展丰富多样的、员工喜爱的文化活动，与青年员工同频共振。2023年，万华化学再度斩获“中国石油和化学企业文化建设示范单位”。
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