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| 黄山旅游(600054)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，牢牢把握“二次创业”总体目标要求，按照既定发展战略，全面落实高质量发展要求，各项工作有序开展。
（一）公司经营持续向好。报告期内，国内旅游市场回暖并持续稳定向好，公司积极把握机遇，全力以赴拼经济、抢市场、提业绩，精准施策强化市场营销，精益管理严控成本费用，公司主营业务实现较好增长。报告期内，黄山景区累计接待进山游客457.46万人，较去年同期139.69万人增加 317.77万人，增幅 227.48%；索道及缆车累计运送游客 950.61万人次，较去年同期308.95万人次增加641.66万人次，增幅207.69%；实现营业收入192,944.19万元，较去年同期增加112,953.72万元，增幅141.21%；实现归属于上市公司股东的净利润42,290.69万元，较去年同期（调整后）增加55,331.64万元，实现扭亏为盈，主要系本期进山人数同比增长227.48%，营业收入和利润增加所致。
（二）战略布局全面优化。抢抓大黄山发展机遇，深度融入长三角，用好黄山IP价值及资源优势，助力推动大黄山核心高地建设。一是“山”方面。实现狮林崖舍顺利运营；在全力克服运力不足等困难下，稳步推进北海宾馆环境整治改造项目；增加黄山景区“猴轻松”旅型家补给站投放运营；持续推进西海饭店、排云型旅等山上酒店微改造、精提升项目，进一步提升接待设施水平。二是“水”方面。围绕太平湖景区“水观光、水休闲、水娱乐、水运动、水度假”定位，基本完成顶层设计方案；完成太平湖文旅9%股权收购；持续丰富太平湖景区产品业态，稳步推进平湖假日酒店改造项目，并先后引进多种体验性、参与性产品。三是“村”方面。实现“花开南溪”项目开工建设，持续推进茶坦帐篷营地项目前期工作，并谋划储备了部分微旅游目的地项目。
四是“窟”方面。持续打响花山世界夜游品牌，先后举办多场夜游主题活动，并丰富夜游产品供给，新增部分体验项目。
（三）二次创业稳步推进。坚持以市场逻辑选准发展赛道，以资本力量聚合发展动能，持之以恒推进对外拓展。一是徽菜板块开设上海虹桥店、滁州店、北京双井店等门店，在营和在建门店数量已达26家。二是索道板块成功托管王莽岭索道项目，与无为三公山索道签订前期咨询服务合同，并谋划储备了部分索道拓展项目。三是智慧旅游板块打响途马科技品牌，天柱山智慧旅游项目首期合作已结束并正探索更深层次合作；持续推进岳西智慧旅游项目；同时跟踪对接国内多家景区及文旅集团，谋划储备合作项目。四是聚力管理“提质”，推进管理云平台在事业部及经营单位推广应用，并持续推进平台迭代升级，启动涵盖“数据治理、数据基建、数据服务”三大核心的黄山旅游数智服务平台项目，自主研发经营分析系统、智慧党建系统；聚力项目“增智”，嫁接互联网、物联网、大数据和云计算等先进技术，推进黄山旅游大厦智能化项目和北海宾馆智能化项目。
（四）精准营销持续发力。围绕市场变化和游客需求，推出更多体验性强、有创意的玩法打法，实现了旅游市场淡季不淡、人气长旺。一是先后推出景区门票“免减优”、暑期特定青少年群体景区门票免费、“黄山人游黄山”、文旅优惠券等营销政策，通过政策发力引客入黄，精准撬动文旅市场。二是抢抓冬游市场、亚运市场、节庆市场、女性市场及暑期亲子游市场等专项市场，推出配套政策，开展系列活动。三是建立直播导游管理服务机制，面向全网招募旅游体验官，组织开展直播带货和产品推广；深化与大型银行、电信运营商、互联网企业等合作，利用外部合作方的资源和平台优势，不断延伸黄山旅游营销触角。四是设计四季系列、漫黄山治愈系列等线路产品，持续开发B端大客户高端会议等个性化产品，设计会议+团建、会议+徽文化体验、高山会议等多款产品，不断创新产品丰富供给。
（五）公司形象不断提升。聚焦黄山、徽州两大顶流IP，传播黄山精彩，讲好黄山故事，全面打响“中国黄山 世界黄山”的品牌形象。一是利用公司新媒体矩阵体系，多维度强化新媒体数字宣传。二是深化传统媒体合作，策划系列特色栏目，加大公司品牌和景区宣传力度。三是实施品牌全球推广计划，举办“四季黄山”宣传推介会；持续发挥公司三大海外社交账号第一阵地作用；参加英国伦敦特拉法加广场新春庆典、德国柏林国际旅展、美国亚裔月亚洲文化节等海外宣传活动，提升国际市场的曝光和关注度；举办第十九届中国黄山登山大会品牌活动，放大品牌效应。
（六）品质革命深入实施。深入践行“服务就是最好的营销”的理念，着力打造与5A级景区相媲美的“五星级服务”。一是开展“优服务 强品牌”旅游服务品质提升行动，持续提升对客服务质量；开展黄山四季山林度假生活季活动，持续丰富雲SPA等经营业态，创新推出多款文创产品、轻餐饮套餐产品和时尚饮品，常态化开展高山市集等互动活动。二是推行“先游后付”的数字化服务；研发黄山景区导览小程序并嫁接景区人工讲解服务，上线客服智能语音系统，持续迭代景区实名预约制；完成慈光阁门索合检项目；加强无人机科技赋能物资运输，缓解景区物资运输压力。三是完成景区游步道及游览休憩设施提升、旅游公厕改造、垃圾分类处理系统升级等一批基础设施改造项目。
（七）改革攻坚全力深化。坚持用足用好改革关键一招，在深化改革中破除发展瓶颈、汇聚发展优势、增强发展动力。一是完成《公司信息披露管理制度》等5个治理制度的制定或修订工作，进一步完善公司治理体系。二是探索实施分级分类考核体系，进一步优化市场化激励机制，探索从“关键绩效指标”的关键指标考核到“目标与关键结果”的全流程绩效管理。三是整合优化黄山徽商故里集团组织及人力资源，对标市场化连锁餐饮企业，优化组织管理，落地区域门店管理实施方案；采配中心实现“集采高效、保障有力、专职专业”的改革目标，全力向“轻资产运行、部门化管理”转变。四是途马科技上线智能薪酬系统，花山谜窟以结果为导向分层分类落实月度绩效考核，太平湖文旅重组市场营销团队，实行薪酬激励机制改革。五是进一步抓好人才队伍发展“多通道”制度体系建设，扎实做好聘期期满管理人员聘期考核和续聘、解聘工作，持续完善管理与技术岗位并行互通、科学有序的职业发展机制。
（八）从严治党纵深推进。坚定不移推进全面从严治党，全面落实新时代党的建设总要求，持续营造风清气正劲足的政治生态。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；学深悟透党的二十大精神，组织市级示范宣讲报告会，做好党委集中培训班及基层党支部集中轮训工作；严格落实党委理论学习中心组学习制度。二是严把发展党员“政治关”，抓好党员发展，持续做好基层党组织标准化规范化验收、党支部“六项指数”考评及支部书记述职评议等工作。三是强化通讯员人才队伍建设，筑牢意识形态阵地，围绕管好平台、盯住舆情、建好队伍等方面抓好意识形态工作。四是持之以恒抓好中央八项规定精神及其实施细则贯彻落实，切实推进作风建设常态化长效化，加强节日作风建设情况监督检查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；用好监督执纪“四种形态”，切实推动全面从严治党纵深发展。
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